Отражение НДФЛ и взносов на ЕНС по новому алгоритму с 2024 в 1С

Вопрос задал Светлана

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Как отразить начисление страховых взносов за декабрь 2023 г в Бухгалтерии? В Дебет 69 Кредит 68.90 попадает только сумма НДФЛ 01.01-22.01 (по сроку уплаты 29.01.24). Нужно создавать документ Корректировка ЕНС?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Документ Корректировка ЕНС не требуется. Должны быть проводки в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 с датой 2024 по сроку платежа.

    Если зарплата в ЗУП так — блок Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов
    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Пригодится
    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
    Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    .

  2. Здравствуйте! Спасибо за нужные ссылки. Обратила внимание при просмотре видео Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?, что при создании документа Отражение удержанного НДФЛ за период с 23.01 по 31.01 должен быть период Февраль и в документ попадают данные за период с 23.01 по 22.02. У нас в ЗУП во 2-м Отражении выбираю Январь и туда попадают данные с 01.01 по 31.01, за минусом выбранного в 1-м Отражении, у нас это аванс 25.01. Если я выбираю период Февраль во 2-м Отражении, то выгружаются документы только за февраль с 01.02 по 29.02. Аванс за январь туда не попадает. Соответственно, Отражение НДФЛ №2 выгрузилось в БП с периодом Январь, а должен быть период Февраль (как на видео). Как с этим быть? ЗУП 3.1.28.65, БП 3.0.147.30

    1. У нас вышла новая статья, в которой рассказывается, как подать уведомление за 23-31 января, если зарплата в ЗУП
      Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января
      Чтобы автоматически создать уведомление по НДФЛ за 23-31 января в Бухгалтерии 3.0, важно, чтобы месяц в документе Сведения об удержанном НДФЛ был указан Январь 2024.
      Релиз должен быть актуальный и установлены патчи к нему, чтобы все отразилось корректно

      1

  3. Здравствуйте. После прочтения статьи всё стало понятно. Информация на видео, которое я смотрела ранее, устарела. У нас в ЗУП месяцы в Отражениях отражаются верно и Уведомления в БП формируются верно. Спасибо вам!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали 💐

      1

Комментарии закрыты.