Отражение НДФЛ и взносов на ЕНС по новому алгоритму с 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Как отразить начисление страховых взносов за декабрь 2023 г в Бухгалтерии? В Дебет 69 Кредит 68.90 попадает только сумма НДФЛ 01.01-22.01 (по сроку уплаты 29.01.24). Нужно создавать документ Корректировка ЕНС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Документ Корректировка ЕНС не требуется. Должны быть проводки в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 с датой 2024 по сроку платежа.

    Если зарплата в ЗУП так — блок Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов
    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Пригодится
    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
    Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    .

  2. Здравствуйте! Спасибо за нужные ссылки. Обратила внимание при просмотре видео Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?, что при создании документа Отражение удержанного НДФЛ за период с 23.01 по 31.01 должен быть период Февраль и в документ попадают данные за период с 23.01 по 22.02. У нас в ЗУП во 2-м Отражении выбираю Январь и туда попадают данные с 01.01 по 31.01, за минусом выбранного в 1-м Отражении, у нас это аванс 25.01. Если я выбираю период Февраль во 2-м Отражении, то выгружаются документы только за февраль с 01.02 по 29.02. Аванс за январь туда не попадает. Соответственно, Отражение НДФЛ №2 выгрузилось в БП с периодом Январь, а должен быть период Февраль (как на видео). Как с этим быть? ЗУП 3.1.28.65, БП 3.0.147.30

    1. У нас вышла новая статья, в которой рассказывается, как подать уведомление за 23-31 января, если зарплата в ЗУП
      Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января
      Чтобы автоматически создать уведомление по НДФЛ за 23-31 января в Бухгалтерии 3.0, важно, чтобы месяц в документе Сведения об удержанном НДФЛ был указан Январь 2024.
      Релиз должен быть актуальный и установлены патчи к нему, чтобы все отразилось корректно

       1

  3. Здравствуйте. После прочтения статьи всё стало понятно. Информация на видео, которое я смотрела ранее, устарела. У нас в ЗУП месяцы в Отражениях отражаются верно и Уведомления в БП формируются верно. Спасибо вам!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали 💐

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос переплаты по НДС на ЕНС в декабре 2023г. в 1С 1с Бухгалтерия ПРОФ Здравствуйте! Очень прошу помочь разрешить ситуацию максимально точно. Напишу подробно: В 2021 году по НДС была переплата.…
  2. Не засчитывается переплата по ЕНС Добрый день! Имеется переплата на начало года по сч. 68.01.1 1000 руб. Возникла недоимка по НДС после предоставления уточненной декларации…
  3. Перенос уплаченных страховых взносов за 2022 и их зачет в счет задолженности по НДС в 2023 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) Отсрочкой по Постановлению N 776 в уплате страховых взносов не пользовались, все взносы за апрель-сентябрь…
  4. Перенос остатков по ЕНС в 1С Добрый день! С ЕНС все вроде понятно, не понятно по переносу остатков на 01.01.2023. Почему переноситься налог на прибыль сумма…

Статьи по этой теме

  1. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  2. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
  3. Как проверить расхождения в сальдо ЕНС на конкретную дату в ЛК ЮЛ и 1С? Как найти расхождения в сальдо ЕНС на конкретный период в 1С и ЛК ИФНС? В программе в Режиме сверки проверить…
  4. Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС ( п. 9…