Добрый день,
компания на УСН Доходы, в 2023 году оформляла платежные поручения вместо уведомлений.
Проводки по сч. 68.90 формировались Уведомлениями на суммы оплаченные на ЕНС.
При расчете налога УСН выявилась переплата по авансовому платежу за 1 квартал 2023.
Какие корректировки и в каком периоде необходимо сделать организации что бы видеть реальные остатки на конец 2023 года по сч.68.12 и сч.68.90?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС (с релиза 3.0.147.18) с декабря 2023 года.
Необходимо обновится до указанного релиза и выше, если еще этого не сделали.
Закрыть декабрь 2023г., проверить остатки по счетам 68.12, 68.90
Если на 68.12 отражается переплата, которую надо перенести на 68.90, то сделать это можно с помощью документа Операция, введенная вручную (Дт 68.90 Кт 68.12).
Материал по теме:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
.