Расчет суммы НДС у налогового агента по НДС (постоплата) в 1С

1. Добрый день!

   Уточните у вас предоплата или постоплата?

   Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом

   Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С

   Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
   .

2. Добрый день, спасибо за ответ, у нас постоплата всегда

   У меня 1 с так сформировала и я решила, что правильно. Потом посмотрела вебинар по агентах по уплате НДС и решила что должна быть сумма 61200.

3. А сначала формировалось так у меня 55080 и сумма НДС 9180

4. Посмотрела по ссылке и там мне тоже не совсем понятно по сумма, сначала сумма НДС в с/ ф от суммы 162000 — 32400 — это 20 % 162000 *20% =32400, а дальше перечислили меньше и какая-то корректировка НДС , потом сумма НДС стала 33 120. Только начинаю разбираться в теме и пока не понимаю

   А потом мы заносим поступление, документ( акт) на 17000

5. и получаются проводки

   5100 — это налог на прибыль как агент мы удерживаем. Это я поняла, а вот с расчетом НДС никак не складывается

6. Пожалуйста, присылайте не обрезанные скрины.
   Их видите только вы и куратор.

   Организация на УСН? УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
   1С КОРП или ПРОФ?

   Поступление было 31.01.23 — приложите скрин, как заполнен сам документ.
   Оплата — 12.01.2024?

   Поступление у вас 20400, а оплата 49500?

   В примере корректировка НДС, потому что оплата в валюте, курсы валют разные, программа автоматически не отрабатывает, требуется корректировка.

   У вас оплата в рублях?

7. Добрый день. Прошу прощение, но не пойму, я скрины не обрезаю.Попробую еще раз. Организация ИП на ОСНО, Акты от партнера ежемесячные на сумму 17000, а платим мы им раз в квартал, постоплата.

8. вот проводки по документу.Эти документы каждый месяц. Сам документ (бумажный) на сумму 17 000.

9. Документ списание на сумму 49500

10. И с/ф я в этом квартале выписала на такую сумму

11. в прошлую оплату, в октябре , за 3 квартал и с/ф к ней

    если 61200, то получается все ровно 51000 ( 17000*3) *20% =10200 НДС и с/ф тогда сумма 61200, но 1 с автоматом делает 55080 и НДС 9180, тогда несостыковка. НДС в документе поступление и с/ф НА.

    НДС не с суммы оказываемых услуг рассчитывается? Ведь мы уплачиваем 49500 потому что обязаны удержать налог на прибыль( у нас 10 % льготный)? и тогда как поступление проводить на сумму 17000 ? Какой там Ндс будет?

12. Да, верно. Сумма рассчитывается от суммы релизации поставщика.
    Доход перечисляем за вычетом НДС и налога на прибыль, поэтому если суммы автоматически формируются неверные, сумму базы и НДС в СФ нужно исправить вручную.

    В вашем примере, доход по реализациям 17000*3=51000.
    Отнимаем 51000-5100=45900.
    Я понимаю, что сумму НДС надо отредактировать, будет Сумма — 61200, НДС — 10200, Сумма без НДС — 51000,.

13. Спасибо, тогда поступление 17000 , сумма НДС 3400?

14. Да, верно.

Комментарии закрыты.