Выставили за услуги в декабре 2023 счф клиенту. Не заметили , что ндс 18%. Сдали ндс. Потом заметили. Сдали корректировочную декларацию. Клиент говорит, что все сдал и просит корректировочную сч-ф. делаю на основании декабрьской реализации . общая сумма счф не менялась. не понимаю правильно ли отражается? мне в программе этот корр счф нужен, если я исправила декабрь и сдала корр декларацию? Номер корр присваивается по порядку. можно ли это исправить, чтобы нумерацию не сбивать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счет-фактуры ошибка в ставке НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие признаки актуальности проставляются в корректировочной декларации по НДС в 1С Добрый день! Мы сдали корректировочную декларацию по НДС (корр 1) уменьшение раздела 9 и 8 , где в итоге сумма…
- Заполнение стр. 160 приложения 4 листа 02 уточненной декларации по прибыли за 1 кв 2020 в 1С В 1 кв 2020 сдали декларацию, где не была заполнена строка 010 прил 4 листа 02, т.к. не внесли остаток…
- Забытый счет-фактуры на аванс выданный Добрый день. Подскажите, если я не указала в сданной декларации счф на аванс выданный, а сейчас хочу сдать уточненную декларацию…
- Корректировочная декларация по НДС отражается расхождением при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С Добрый день! В феврале 2024 сдали корректировочную декларацию по НДС за 3 квартал 2023. Сегодня подключили ЕНС в 1с Бухгалтерию,…
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
- Как настроить, чтобы по катеру автоматически рассчитывался транспортный налог и налог на имущество в 1С? На балансе числится Катер (с мотором). Платим по нему транспортный налог. ИФНС сообщила, что катера относятся к недвижимому имуществу и…
- Надо ли платить НДС и сдавать декларации по НДС, если компания на УСН сдала макулатуру? Мы на УСН. Сдали макулатуру и выставили счет с НДС (126 руб.). Должны ли мы заплатить НДС и сдать декларацию…
Добрый день!
Корректировку реализации можно сделать только в том периоде, когда произошла ошибка.
Вы все правильно сделали. Исправили реализацию и подали уточненную декларацию за 4 кв.2023г.
При исправлении реализации делается корректировочный счет фактуры, он как раз и нужен Вашему покупателю.
Покупатель тоже должен отразить у себя корректировочный счет фактуру, именно в декабре 2023г, а так же исправить у себя отчетность за 4кв.23г.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
спасибо я не очень поняла. мне корр счф делать какой датой?
Корректировочный счет фактура у Вас уже должен быть в программе, декабрь 23г.
Его нужно отправить покупателю.
Новый делать не нужно.
я исправила ставку ндс в первоначальной реализации. как теперь быть? делать корр счф 31 дек и еще раз сдавать декларацию?
В данном случае Вы отправили уточненную декларацию и сумма просто изменилась в книге продаж.
Правильно — нужно было выписать корректировочный счет фактуру, он должен попасть в доп. лист декларации.
Сейчас нужно все еще раз исправить и опять сдать уточненную декларацию за 4 кв.2023г.
Дополнительный материал по корректировке НДС.
Когда требуется уточненка по НДС?
Весь материал по Декларация по НДС здесь.
Останутся вопросы, обращайтесь.