Добрый день! 25.07 сдали декларацию по ндс, сегодня заметили ,что дата одной с.ф на аванс не верная .Как можно это исправить в 1с,что бы сдать уточненку ? Или может вообще не придет требование по расхождению, суммы все верные.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить Дату счет фактуры на аванс, если декларация по НДС уже сдана в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка КБК указан неверно при сдаче 6-НДФЛ за 2021 в 1С Добрый день! Сдали отчетность 6-НДФЛ за 2021, в него входит приложение №1. От налогового органа пришло уведомление об уточнении КБК.…
- Исправление даты в счет-фактуре на аванс от поставщик в 1С ДД! Как верно исправить номер авансового счф за прошлый год сегодня? требование ифнс сдать уточненную декларацию. ( ошибка техническая но…
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль в связи с ошибкой в ОКТМО Добрый день! С 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО),…
- Нужно ли подавать корректировочные уведомления по НДФЛ, если 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023 уже сдан Добрый день! Наконец-то пересчитала все начисления зарплаты и стандартные вычеты и всё стало верно. Сдала Уточненные декларации 6-НДФЛ за 1…
Статьи по этой теме
- Неверный ОКТМО в 1С Неверный ОКТМО Отчетность с лишними нулями в коде ОКТМО приниматься не будет! В коде ОКТМО не должно быть лишних нулей.…
- ТОП ошибок при сдаче отчетности от ИФНС: на что обратить внимание На что обратить внимание: неверное указание сведений о руководителе / подписанте; несоответствие строчных и заглавных букв ( Письмо ФНС от…
- Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
- Какого числа будут отражены обязательства на ЕНС в ЛК ЮЛ, если подали уточненный отчет РСВ до наступления срока уплаты страховых взносов? Первичный и корректирующий РСВ за 2023 сданы одновременно 25.01.2024. Верно ли мы понимаем, что инспекторы обязаны отразить обязательства на ЕНС…
Добрый день!
Когда отчетность уже сдана, используется сторнирующая операция.
Формируются проводки вручную, сначала аннулируется неправильная запись, затем выставляется новый счет-фактура.
В книге покупок данные отражаются через дополнительный лист, при помощи документа Формирование записей книги покупок — галочка Запись доп.листа за период
(Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС).
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Если Декларация содержит технические ошибки, которые не влияют на сумму НДС, то в этом случае налогоплательщик может подать исправленную декларацию, если посчитает это необходимым (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
По опыту можете подсказать не верная дата с.ф может привести к проверки? или лучше самим сейчас пересдать декларацию?
Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Несмотря на то, что согласно ст. 81 НК РФ, наличие технических ошибок не обязывает налогоплательщика подавать уточненную декларацию, сами налоговики все же рекомендуют это делать, ведь во время камеральной проверки по НДС, когда происходит сверка данных счетов-фактур контрагентов по каждой сделке, эти ошибки всплывают, и налоговые инспекторы обычно требуют пояснений.
Спасибо