Добрый день!
Обновили бухгалтерию в конце января 2024, к этому моменту из 1С ЗУП уже была выгружена выплата (10.01.2024) зп за декабрь 2023г. По ЕНС внесен только один единственный документ — уведомление по НДФЛ за период 1-22 января 2024, других операций по ЕНС в 2024 внести не успели.
1) Прошу подсказать: январскую проводку по начислению НДФЛ нужно сформировать вручную с помощью документа «Корректировки ЕНС»?
2) В бухгалтерии я перепровела закрытие декабря 2023. Рег. операция «Начисление налогов на ЕНС» сформировала проводки только по НДС и страх. взносам. Сумма НДС разбилась неправильно, значит нужна корректировка (+1,+1,-2 руб) с помощью документа «Корректировки ЕНС»?
3) Декларация по налогу на прибыль за 3 кв 2023 есть, там указаны авансовые платежи в 1 кв 2024, но рег.операция «Начисление налогов на ЕНС» за дек 2023 и янв 2024 не формирует проводки. Может быть потому, что в разделе 1.1 налог к уменьшению, а в разделе 1.2 к уплате? Получается, проводки по авансовым платежам в 1 квартале 2024 нужно формировать вручную?
Добрый день!
1. Если зарплатный учет ведется в 1С:ЗУП проводки по списанию с ЕНС в счет уплаты НДФЛ формируются документом Сведения об удержанном НДФЛ: Д 68.01.1 К 68.90. У вас эта проводка не сформировалась?
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024
Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
2. Если были корректировки, уточненные декларации, пока нет автоматизации в этой части, используем документ Корректировка ЕНС или Операция, введенная вручную. Эти же документы можно использовать, если надо суммы разбились неправильно.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
3. Рег. операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь формирует проводки по ежемесячным авансам по прибыли, если в Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль для Порядок уплаты авансовых платежей должно быть установлено «ежемесячно по расчетной прибыли»
Проверьте, пожалуйста, настройки
Чтобы все корректно заработало по новому алгоритму, требуется перепровести декабрь.
Посмотрите, пожалуйста видео Переход на новый алгоритм расчетов по ЕНС в 1С, где разбирали пример в части прибыли, из семинара
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
.
Спасибо!
Все получилось.
Хотела бы узнать такой нюанс.
В бухгалтерии при перепроведении закрытия декабря 2023 рег. операция «Начисление налогов на ЕНС» сформировала проводки по НДС таким образом, что третья часть НДС (срок уплаты 28.03.2024) оказалась с копейками. Это правильная работа программы? Cумму я откорректировала до рублей с помощью документа «Корректировка ЕНС»
Выглядит, как некорректное поведение программы.
В патчах, ошибках такого не нашла
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас
Это можно сделать прямо из 1С.
Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.
Спасибо!
Мы попробуем для начала обновить 1С и посмотреть, как будет делиться НДС на три части.
Договорились. Напишите, пожалуйста, по результатам.