Добрый день! Организация на ОСНО. За 2023 г. неверно исчислена сумма налога на имущество. Ошибка в Декларации (по среднегодовой стоимости) и ошибка в Уведомлении (по кадастровой стоимости). Исправление во 2 кв. 2024 г. Будет сдана корректировочная Декларация с уменьшенной суммой налога на 126 тыс. руб., а также отправлено новое Уведомление с суммой на 11 тыс. руб. меньше первоначальной. Правильно ли я думаю, что в программе необходимо сделать ручную проводку Дт 91.02 Кт 68.08? Нужно ли вручную отражать пополнение сальдо на 137 тыс. руб. на ЕНС или это сделает рег. операция «Начисление налогов на ЕНС»? Релиз программы 3.0.151.27.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка сумм налога на имущество за 2023 год и отражение ее на ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операции по ЕНС для отражения налога по уточненке в 1С Добрый день. За 1 квартал 2023г был начислен налог на прибыль 46 тыс. руб , а за полугодие получен убыток…
- Подавать ли Уведомление по ЕНС при переплате по налогу на имущество в 1С Добрый день. В 2022 году мы уплачивали налог на имущество и по среднегодовой стоимости, и по кадастровой. В конце года…
- ЕНС и налог на прибыль на 01.01.2023 и 1 квартал 2023 в 1С организация уплачивает ежеквартально авансовые платежи по налогу на прибыль. Подскажите, верно ли я поняла алгоритм действий по ЕНП в программе…
- Завышена сумма земельного налога за 2023 год в 1С Как в 1С исправить ошибку по земельному налогу? Сумма налога оказалась завышена, в связи с введением моратория (письмо Минфина от…
Статьи по этой теме
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
- Ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах по имуществу в 1С Видео: Какие ошибки бывают в Уведомлениях по ЕНП Видео: Алгоритм формирования и представления исправленных Уведомлений в 1С Видео: Исправление ошибок…
- Формирование совокупной обязанности по имущественным налогам без интеграции в 1С Совокупная обязанность подлежит учету на ЕНС налогоплательщика на основании ( п. 5 ст. 11.3 НК РФ ): налоговых деклараций (расчетов),…
- Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
Здравствуйте!
При исправлении ошибки в текущем периоде при помощи Операции, введенной вручную для 91 счёта используйте статью Исправительные записи по операциям прошлых лет.
Исправлять сальдо счета 68.90 требуется на основании данных в ЛК на сайте ФНС.
Только после сверки с налоговой в 1С отразить при помощи документа Операции по ЕНС с 2024 года в 1С