Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по такому моменту: я 22 июня 2023 г. отправила из программы 1С Предприятие Уведомление по НДФЛ. Потом сделала ЕНП на эту сумму. Уже после того, как сдала 6 НДФЛ за 6 мес. 2023 г. обнаружила в Уведомлении ошибку (НДФЛ оказался завышен). В 6-НДФЛ в Разделе 1 сам НДФЛ отражен правильно. Я почитала, что в случае сдачи 6 НДФЛ с правильными цифрами, уточненное Уведомление можно не сдавать. Как в этом случае сформировать проводки по сч. 68.90, чтоб у меня отразилась переплата на ЕНП? Ведь проводки с этим счетом формирует Уведомление, а не декларация 6 НДФЛ, тем более я ее делаю и сдаю в 1С ЗУП. Пока у меня переплата висит на сч. 68.1.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в уведомлении по НДФЛ, исправление после сдачи 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировки суммы в уведомлении по НДФЛ в 1 С Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился),…
- ИП уменьшение налога УСН на страховые взносы в 1С Добрый день. ИП никак не может разобраться, какова должна быть последовательность действий при начислении фиксированных взносов за себя и принятия…
- Задвоение суммы переплаты НДФЛ при корректировке ЕНС в 1С Добрый день. У нас возникла переплата по НДФЛ на 09.12.25 в сумме 1494 руб., подали корректирующее уведомление в ФНС. В…
- Как отразить переплату из ОКНО по справке о принадлежности денежных средств в 1С Добрый день. Как правильно отразить поступила переплата из ОКНО по справке о принадлежности денежных средств? Переход в базе на ЕНП…
Статьи по этой теме
- Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Видео: Новая методика учета расчетов по ЕНП в 1С с релиза 1С:БП 3.0.147 Видео: Списание с ЕНС в счет уплаты…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС ( п. 9…
Добрый день! Можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)», но нужно учитывать, что этот документ сформирует проводки, только если проведете его в 2023 году — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году . Если необходимо сделать корректировку в 2024 году, а не в 2023, то проводим документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «Начисление налога» — Начисление налога.
Извините, но мне хотелось бы механику, как это сделать.
Добрый день! Можно провести корректировку документом «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» (раздел Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету за 2023 год) 31.12.23 или фактической датой переплаты(июнем 2023):
