НДФЛ по ГПХ,ошибочно не формируются проводки по счету 68.90 на сумму удерживаемого НДФЛ в 2024 в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
Версия 1с: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18), ОСНО.
Учет зарплаты ведется внутри программы, без использования ЗУП.
Бухгалтер начислила доход физическому лицу оформленному по договору ГПХ, дата начисления 25.01.24г. сумма 5000,00 руб., НДФЛ 650,00 руб.
В Программе отражено документом Начисление зараплаты.
25.01.2024г. выплатила данный доход по расчетному счету организации.
Наступления срока уплаты данного НДФЛ, установленного законодательством, и отражение на счете 68.90 в программе 1С соответствует 05.02.2024г.
К сожалению, 1С автоматически (как было заявлено) не распределила сумму НДФЛ с ГПХ в Дебет 68.90.
В этот день (25.01.24) был выплачен аванс штатным сотрудникам организации – суммы НДФЛ с аванса по ЗП база учла в Д-т 68.90.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть проблема?
Как исправить данную ошибку?
Заранее спасибо!
Скрины действий прилагаю.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, по ОСВ по счету 68.01.1 за период с 01.01.24 по 29.02.24, может быть программа по другому документу провела эту проводку.

  2. Этой суммы нет, все проверено. По ОСВ счету 68.01.1 как раз и обнаружила, что Д-т сч.68.01.1 не сходится с оплатой по банку.

  3. Добрый день! По данной проблеме нашла патч EF_30180143:

    «При отражении в учете депонирования зарплаты или выплаты по ДГПХ в 2024 г. ошибочно не формируются проводки по счету 68.90 на сумму удерживаемого НДФЛ»

  4. Здравствуйте! Большое спасибо! Буду пробовать установить патч с надеждой, что это поможет.
    Еще раз, благодарю вас!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.