В ЗУП после обновления НДФЛ 15% стал удерживаться с зарплаты ген. директора за январь 2024г., так как сумма дивидендов, выплаченных в январе больше 5 млн., но при этом 15 января перечислили аванс (был начислен аванс 73 529,41 руб.), ставка была еще 13%. Соответственно Уведомление за период с 01.01 по 22.01.24 подала с кбк 13% и налог перечислила из расчета 13% (9 559, руб.) Сегодня рассчитываю зарплату ген. директору (оклад 250 000 руб.)— программа пересчитала весь НДФЛ с зарплаты за январь по ставке 15% (указала с минусом НДФЛ удержанный с аванса 15 января и пересчитала всю зарплату по ставке 15%.). Также при расчете дивидендов 29 января (начислено дивидендов 6 941 177 руб.) программа не учла доходы по выплаченному авансу и рассчитала дивиденды так: с 5 млн. — 13%, свыше 5 млн. 15%. Как быть теперь с поданным уведомлением, сдавать корректировку? Но ведь на момент подачи уведомления все сделано верно? Я не знаю, что делать.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вопрос по расчету НДФЛ, когда есть дивиденды, находится в подвисшем состоянии до появления контролирующих органов. В 1С расчет идет так, как вы описали: дивиденды не входят в общую базу и расчет по ним идет отдельно, а потом, когда рассчитывается зарплата, дивиденды включаются в общую базу и происходит перерасчет. Чтобы этого пока не происходило разработчики выпустили патч — EF_80000479. Установите его и тогда при расчете зарплаты дивиденды не будут учитываться.
Как установить патч посмотрите в статье — Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету.
Спасибо большое за оперативный ответ!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂