Заполнение 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового отчета). удержан этот ндфл в январе при выплате зп. соответственно строки 140 и 160 декларации 6 ндфл не равны. так же не равна строка 160 сумме строк удержанного ндфл в справках 2 ндфл (в справках отразила, что ндфл с суточных свыше норм удержан, т.к. 6 ндфл сдавала после выплаты зп). получила требование об уточнении 6 ндфл, т.к. строка 140 должна быть равна строке 160 и сумме удержанного ндфл с правка 2 ндфл. Отправила пояснение с объяснением причин расхождения. Получила звонок, что по новым правилам стр 140 должна равняться строке 160 и просьбой уточнить 6 ндфл. как теперь уточнять 6 ндфл? провести начисление суточных январем? и тогда еще уточнять рсв и ефс-1?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с сверхнормативных суточных Добрый день. Датой фактического получения дохода в виде сверхнормативных суточных, облагаемых налогом на доходы физических лиц, считается последний день месяца,…
  2. Заполнение строки 160 отчета 6-НДФЛ за 2021 год Добрый день! Подскажите, в декабре 2021 года в организации открывается обособленное подразделение, заработная плата за декабрь сотрудникам выплачивается 14.01.2022г. При…
  3. Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
  4. 6 НДФЛ код строки 170 Добрый день. По сотруднику при начислении и выплате зп за декабрь в декабре применился вычет, далее при начислении премии в…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  2. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
  3. Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
  4. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…