Добрый день. Подскажите, как правильно оформить(отразить в1С) уточненную декларацию по НДС за 3кв.23г.Ошибку обнаружили в январе 2024года. Был ошибочно излишне принят к вычету НДС с аванса, выяснилось, что по этому авансу отгрузки не было в 3кв.23г. НДС к доплате.Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно принят НДС к вычету с аванса, отгрузки по авансу не было, сформировать доп лист книги покупок в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет авансов при заполнении декларации по НДС Добрый день! Нашей организацией во 2кв 2022 был получен аванс по договору поставки с указанием счета Мы отразили полученный аванс…
- НДС с выданного аванса на основании КСФ поставщика в 1С Заплатили аванс поставщики 100.000, получена счет-фактура на аванс и принята к вычету в 1кв.2023 во 2кв. 2023г. Поступление услуг на…
- Как отразить вычет НДС с аванса выданного в уточненке Здравствуйте! Я хочу увеличить вычет по НДС за 3кв, включив в доп.лист книги покупок за 3 кв. счет-фактуру на аванс…
- Частичное восстановление НДС с выданного аванса Добрый день. В 10.10.2023г. мы перечислили аванс контрагенту по дог.лизинга договор был CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты.…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? Видео: Исчисление и зачет в 1С НДС с авансов полученных НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса…
- Получение и возврат аванса от покупателя на УСН с НДС в 1С Видео: Получение и возврат аванса от покупателя в 1С Аванс от покупателя в 1С Пример ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (УСН доходы-расходы,…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
Здравствуйте!
Если по авансу не было отгрузки, как полученный аванс попал в книгу покупок?
Уточните, пожалуйста, в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок вкладку Полученные авансы заполняли в ручном режиме?
Посмотрите пожалуйста, наш материал, что бы избежать таких ситуаций в будущем
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 3 кв. 2023 г. сформируйте через сторно документа Записи книги покупок в части аванса полученного
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.09.2023
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только не верного аванса
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только не верного аванса
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.09.2023 (период 3 кв. 2023 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: удалите все записи
Дополнительно
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.