Добрый день! Прочитала Вашу статью: «КАК НАЙТИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ГДЕ СЛЕТЕЛ ФЛАЖОК «ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС В КНИГЕ ПОКУПОК ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ» В 1С?» в результате отбора, программа 1С показала мне список счетов-фактур, где слетел флажок «ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС В КНИГЕ ПОКУПОК ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ», в списке присутствуют счета фактуры начиная с 2018 по 2023 года. Вопрос: могу ли я отразить в книге покупок за 4 кв. 2023 все эти счета-фактуры? Или по сроку исковой давности я могу взять только предыдущие 3 года?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Помимо того, что нет флажка в журнале регистрации СФ в 1С
Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С?
надо еще проверить сальдо по счету 19.
Есть там эти документы или нет.
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 в разбивке по субсчетам за 4 кв. 2023.
И чтобы были видны счета-фактуры полученные — Показать настройки и флажок на вкладке Группировка.
Если я правильно понимаю, то счета-фактуры за периоды с 2018 по 2022 не попадут в ОСВ за 4 кв. 2023
Попадут, как входящее и исходящее сальдо.
Их не будет в оборотах 4 кв 2023.
Но по ОСВ счета 19 мы видим, какие именно входящие СФ от поставщиков еще не включили в книгу покупок.
Вы могли ранее флаг снять в 2018, а потом принять к вычету в 2019 через Формирование записей книги покупок.
Давайте смотреть ОСВ по счету 19 по субсчетам. 🙏
Тогда наглядно и по существу вашу ситуацию прокомментируем. Будет понятно, что имею в виду.
Вот ОСВ за 4 кв. и судя по входящему сальдо сюда не попали счета-фактуры за предыдущие периоды. Означает ли это, что даже при отсутствии галочки Отразить вычет НДС, счет-фактура могла попасть в книгу покупок?
Да, вы абсолютно верно поняли.
Такую проверку мы делаем за текущий квартал.
Проверяем, где не стоят флажки, а должны.
Проверять таким образом прошлые кварталы смысла нет.
Потому что алгоритм с этим флажком такой в 1С.
Приобрели товары с НДС в 3 кв. СФ нам дали, но скан. Поэтому НДС к вычету в текущем кв не приняли — ждем оригинал.
Или доля вычетов очень высокая в текущем квартале, поэтому сняли флаг про вычет в СФ, чтобы перенести этот НДС на следующий квартал.
В 4 кв нам дали оригинал, и доля вычетов невысокая — можем перенесенный НДС принять к вычету.
Чтобы это сделать, оформляем документ Формирование записей книги покупок. И все эти СФ попадут в книгу покупок и в декларацию по НДС за 4 кв.
Спасибо Вам за разъяснения и помощь в моем вопросе.
Виктория, отлично, что с вопросом разобрались!
Будем на связи 🍀🍀🍀