1С:Бухгалтерия проф 8,3 Приняли новую организацию в сентябре 2023 года, за это время обнаружили много ошибок по расчету налога на прибыль за 2021 и 2022год, подскажите как заполнить уведомления правильно за 2021 и 2022 год чтобы ИФНС поправила суммы к уплате или к уменьшению как нужно нам и плюс к этому поправить начисление и оплату начисленных авансовых платежей за этот же период
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировки по ЕНС при подаче уточненной налоговой декларации по налогу на прибыли за 2021 и 2022 года в 2023 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должны ли быть расхождения остатков на 31.12.2021 в бухгалтерских балансах за 2021 год и 2022 после перехода на ФСБУ 6 в 1С Добрый день! Наша организация перешла с 2021 на 2022 год альтернативным методом на ФСБУ 06/2020. До перехода на ФСБУ 06/20…
- Отражение в Декларации по налогу на прибыль уменьшение за прошлые периоды процентов по полученным займам В 1 квартале 2023 году подписано соглашение об уменьшении процентной ставки за 2021 и 2022 годы по полученным займам. За…
- Заполнение бухгалтерского баланс и форма 2 при переходе на ФСБУ 6 в организации применяющей ПБУ 18/02 в 1С Здравствуйте Подскажите, как проверить правильность заполнения баланса и формы 2 за 2022 год. По балансу стр. 1370 2022г. 4638= 2021г.…
- УСН и ПСН, чек пробит по ПСН в прошлом году, деньги по эквайрингу поступили в следующем году в 1С Добрый день. При отражении в книге доходов по ПСН выручки по ОФД превышен лимит у ИП 60 млн. и как…
Статьи по этой теме
- Как в 2024 году запросить у СФР данные о зарплате за 2021 год? В январе 2024 получили по сотруднику больничный, начавшийся в декабре 2023. Для расчета пособия нужно использовать данные о зарплате за…
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Можно ли в ЗУП 3.1 изменить рабочий год, за который предоставляем отпуск? Работнику предоставляется отпуск за прошлые периоды. Остатки отпуска списываются за несколько рабочих лет. Но в документе Отпуск рабочий год отображается…
- Обзор законодательства по зарплате за 29.11–03.12.2021 Утвержден новый МРОТ на 2022 год — у бухгалтеров прибавится работы 13 890 рублей — таков новый МРОТ, который будет…
Здравствуйте!
При подаче уточненной декларации предоставлять Уведомление не надо.
Корректировки (суммы к доплате или уменьшению) ИФНС увидит из самой декларации.
В 1С корректировка налога к доплате или уменьшению производится с помощью документа Операция по ЕНС, по алгоритму:
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Операции по ЕНС в 1С
.
а как быть с тем, что сдали уточненные декларации за 2021-2022года, все к минусу, через неделю выставили требование об уплате задолженности, минусы ставят после истечения срока камеральной проверки деклараций — это 90 дней. Новое постановление 1.3. Требования отказываются пролонгировать или отменять. Есть ли какие-то пути к отмене такого требования?
Не совсем поняла вашу ситуацию: у вас налог к уменьшению по уточняющим декларациям за 2021-2022 года, требования об уплате какой задолженности вам выставили, если налог к уменьшению?