Корректировки по ЕНС при подаче уточненной налоговой декларации по налогу на прибыли за 2021 и 2022 года в 2023 в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

1С:Бухгалтерия проф 8,3 Приняли новую организацию в сентябре 2023 года, за это время обнаружили много ошибок по расчету налога на прибыль за 2021 и 2022год, подскажите как заполнить уведомления правильно за 2021 и 2022 год чтобы ИФНС поправила суммы к уплате или к уменьшению как нужно нам и плюс к этому поправить начисление и оплату начисленных авансовых платежей за этот же период

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    При подаче уточненной декларации предоставлять Уведомление не надо.
    Корректировки (суммы к доплате или уменьшению) ИФНС увидит из самой декларации.

    В 1С корректировка налога к доплате или уменьшению производится с помощью документа Операция по ЕНС, по алгоритму:
    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    Операции по ЕНС в 1С
    .

  2. а как быть с тем, что сдали уточненные декларации за 2021-2022года, все к минусу, через неделю выставили требование об уплате задолженности, минусы ставят после истечения срока камеральной проверки деклараций — это 90 дней. Новое постановление 1.3. Требования отказываются пролонгировать или отменять. Есть ли какие-то пути к отмене такого требования?

  3. Не совсем поняла вашу ситуацию: у вас налог к уменьшению по уточняющим декларациям за 2021-2022 года, требования об уплате какой задолженности вам выставили, если налог к уменьшению?

Комментарии закрыты.