НДФЛ удержанный из ЗП как проверить данные ЗУП и Бухгалтерию

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина У. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.

Заработная плата начисляется в ЗУП и выгружается в 1С Бухгалтерия. Каким отчетом быстро сверить и увидеть расхождения между начисленным и удержанным НДФЛ в разных базах. Чтобы было видно по какому виду начисления, какому сотруднику сколько начислено, удержано и сколько к выплате. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Данная сверка достаточно многосторонняя. Прикладываю ссылку на публикацию, где мы разобрали способы проверки ндфл между БП и ЗУП: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
    Если что -то будет не получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.

  2. Добрый день.

    Нашла причину. ЗП не была выплачена сотруднику по итогу 2022года и в 6-НДФЛ налог был отражен в Разделе 2 по строке 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». В приложении 1 Раздела 2 заполнена была только одна строка «Сумма налога исчисленная».

    При заполнении 6-НДФЛ за 2023год этот налог в Разделе 2 становится по строке 180 «сумма налога, излишне удержанная» и в ПРиложении 1 Раздела 2 по такой же строке «сумма налога, излишне удержанная», это верно?

    Спасибо.

  3. приложила принт скрин, как заполняется у меня 6-НДФЛ

  4. Здравствуйте!
    В 170 строке указывает сумма налога в том случае, что мы сотрудника уведомили о излишне удеражнном ндфл, но он еще не написал заявление на Возврат. Таком образом, мы показываем ИФНС, что налог «завис».
    В 180 строке мы показываем сумму, когда мы не может удержать у сотрудника ндфл. Возможно сотрудник уже уволился и больше у нас с ним нет взаиморасчетов, чтобы удержать. Таким образом мы передаем в ИФНС информацию, чтобы они сами удержали это ндфл.
    Прикладываю ссылку на статью: Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 .
    Но мне кажется, в данном случае у нас не верное заполнение отчета из-за каких- то неточностей в учете в самой программе ЗУП.
    Предлагаю обратить внимание на дату на Титульном листе. Возможно дата указана раньше выплаты зарплаты. поэтому налог так отразился.
    Приложите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабрь 2022 по январь 2024. Проверим вместе учет:)

  5. Добрый день. Подробный анализ ндфл по сотруднику прикладываю

  6. Но мне кажется, в данном случае у нас не верное заполнение отчета из-за каких- то неточностей в учете в самой программе ЗУП. — это Ошибка в 1С, как ее решить ответ нашла. Вы много написали и не по существу моего вопроса.

    Предлагаю обратить внимание на дату на Титульном листе. Возможно дата указана раньше выплаты зарплаты. поэтому налог так отразился — не в этом причина.
  7. Приложение № 1

    Уточните, пожалуйста, в чем сейчас вопрос. Правильно ли я понимаю, что у Вас получилось сверить данные между ЗУП и Бухгалтерией.
    С правилами заполнения строк 170-180 мы разработались. Программа при выплате зарплаты в декабре 2023 регистрирует ндфл в учет 2023 года. Чтобы понять почему это происходит прошу приложить скриншот ведомости на выплаты с расшифровкой суммы ндфл. Прикладываю скриншот для примера.
    Вы приложите отчет 6-ндфл за 2022 год. Уточните, пожалуйста, Вы планируете сдавать корректировку или это сданный отчет в ИФНС?

Комментарии закрыты.