Организация нам была должна за авг, сент, окт. 30 000. В ноябре за них оплатила другая организация. Поступление на р/с сделали на 76.09 и также корректировку долга. Но в оборотке 62 вроде закрылось, но красным. Что надо выбрать в корректировке долга, чтобы было без красного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата нам за покупателя от третьего лица в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата за покупателя от другого юр.лица в 1С ООО"МКК" оплатило за ООО"ВЕКТОР". Получила письмо от МКК об оплате за Вектор. Сделала документ корректировка долга (Прочие корректировки). Акт сверки…
- УСН отражение взаиморасчетов в КУДиР в 1С Добрый день. В программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15) проведен документ Корректировка долга (вид операции Прочие корректировки) в рамках одного…
- Автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Прошу помощи при формировании декларации по НДС. Организация ведет раздельный учет НДС. при формировании декларации по НДС программа…
- УСН, НДС не исключается из доходов в КУДиР в 1С Добрый день, организация на УСН «доходы минус расходы», НДС 20%. 16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1). 24.03.2025 года продаем этот…
Статьи по этой теме
- Как учесть прощение обязательства по выходу иностранного участника из общества в 1С? С 01.01.2024 к необлагаемым доходам относятся прекращенные обязательства в 2024-2025 годах (пп. 21.7 п. 1 ст. 251 НК РФ): по…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
Здравствуйте!
ОСВ по счету 62 в таком формате нет возможности проанализировать полноценно. Нужно выбрать счет 62 и далее Показать настройки — поставить флаг По субсчетам на вкладке Группировка, чтобы была информация по 62.01 и 62.02. Здесь же добавьте все флаги Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по покупателю. Нажать Еnter. И еще раз ОСВ приложите после того, как поменяете корректировку.
Не схлопывается. БА инж третье лицо. БА партнеры наш покупатель.
А поступление на р/с делать как 60.02 . У меня было 76.09
Если в Поступлении на р/с — Прочее поступление — счет 76.09. Договор должен быть С покупателем — это важно для автозаполнения.
То можно в Корректировка долга Вид операции Зачет авансов. Зачесть аванс Покупателя. В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
И нажать кнопку Заполнить в шапке документа.
Подробнее на скрине.
Документ Корректировка долга в 1С
.
После корректировки статус счета автоматически не изменится? Нужно вручную?
Абсолютно верно понимаете.
Если оплата произведена взаимозачетом требований, Статус счета не изменится автоматически на Оплачен.
Требуется изменить Статус вручную из самого документа или из Журнала Счета покупателям.
Спасибо. Ваша помощь неоценима. Жаль, что руководство продлило подписку без вопросов
Елена, рада была вам помочь!
Спасибо за доверие и высокую оценку нашего труда. 💕❤️💕❤️💕
Мы вместе, а это главное. 🍀🍀🍀🍀🍀