Добрый день! Компанией во 2 квартале 2023 был получен аванс по ставке 0% НДС (международная транспортная экспедиция). Соответственно, счет-фактура на аванс не составлялась. В 4 квартале 2023 ситуация изменилась, услуги транспортного экспедирования будут оказываться на территории РФ, соответственно, будут облагаться 20% НДС. Получается, что в 4-м квартале полученный ранее аванс надо пересчитать по ставке 20% и выставить счет-фактуру. Какими документами это сделать в программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, чтобы сведения попали в книгу продаж и далее, при зачете аванса, в книгу покупок декларации по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение ставки НДС в авансовом платеже от покупателя с 0% на 20% в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование по НДС с кодом ошибки 4(19) Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе и грамотно ответить на вызов в ИФНС. В 3 квартале 21 года лизингодателю…
- Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Корректировка счет-фактуры на аванс полученный, если ошибочно сформировали его на поставщика в 1С Добрый день. В 4 квартале 2023 года счет-фактура, полученная «на аванс», была ошибочно внесена в 1С, неверно отражен этот документ,…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
Здравствуйте!
Изменение ставки НДС в авансовом платеже не предусмотрено законодательством. Чтобы узнать, каким образом и в каком периоде правомерно произвести смену ставки НДС для аванса, рекомендуем обратиться к соответствующим специалистам — юристам. аудиторам — которые смогут рассмотреть эту ситуацию на основании первичных документов (договора, заказа) и внесенных в них изменений.
В 1С 8.3 не автоматизирована ситуация для изменения ставки НДС 0% на 20/120% из-за изменившихся условий договора или заказа.
Но есть возможность внесения счета-фактуры в текущем периоде и при необходимости — созданием доплиста книги продаж в периоде совершения платежа.
Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С
.