ИП УСН и ПСН, нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников на 3.0.144 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! ИП имеет кафе на УСН 6% и патенте имеет работников. При закрытии месяца за первый квартал 2023 все нормально рассчитывалось. А вот 2 и 3 квартал все страховые взносы садились только на УСН. Что нужно добавить чтобы при закрытии месяца рассчитывались пропорционально выручке ? И можно сейчас 25.12 отправить заявление на уменьшение патента по сроку до оплаты 31.12.2023?

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, релиз в О программе.

     1

  2. Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49)

    1. Обновитесь, пожалуйста, до 3.0.146 и перезакройте период, проверьте результат и сообщите, какая картина.
      Много изменений вносили в части учета ИП в недавних релизах.
      Поэтому очень важно на актуальном релизе работать.
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      .

  3. Обновила программу.перепровела ничего не изменилось.2и 3 квартал Все относит на УСН.

  4. Скрины изучаем, спасибо.

    Пока комментарий про
    Уменьшение стоимости патента на страховые взносы с 2021 в 1С
    Какие сроки обработки Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021 со стороны налоговой.
    На это у ИФНС есть 20 раб. дней. Если в этот срок отказа не получили, значит Уведомление принято.

    У вас получается уже в этот срок не уложиться по ПСН при оплате до 31.12.2023.
    Лучше полную сумму заплатить, а потом сможете переплату вернуть.
    Если будет отказ, а заплатили меньше, то будут пени и штраф (п. 2.1 ст. 346.51 НК).

    Можно контролировать расчеты в ЛК ИП.
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
    И еще заказать форму КНД 1160080 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.

     1

  5. Хорошо оплачиваю полностью. Но получается не считает в программе за 2 и 3,4 кварталы?

    1. Все считаете. И Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021 проводите, ставите Сдано.
      Если получится — будет переплата по ПСН и ее вернете потом.
      Если налоговики откажут, значит уберете статус Сдано в КНД 1112021. И пересчет сделаете без уменьшения ПСН на СВ.
      Через 1С-Отчетность сдаете или стороннего оператора?

  6. Сдаем через Контур. А как уведомление вручную вводить сумму свою ставить?

    1. Если сторонний оператор, то сложностей с изменением статуса со Сдано на В работе не будет.

      В Уведомлении об уменьшении ПСН ставите сумму по вашему расчету, если оно автоматически пока не заполняется нужными данными.

  7. На 3.0.146 есть ошибка.

    Нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников.

    Код ошибки: 70069904
    Код(ы) обращения: HL-739812
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 14.12.2023
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников.

     1

  8. Очень жаль. Вручную как можно сделать?

    1. Надо ждать исправление. Вручную нет смысла исправлять. Это в плане общего алгоритма и авторасчета в 1С.

      Что касается Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021, там ставите вручную нужную сумму.

  9. Спасибо. С наступающим!!

    1. Лариса, рада была помочь! Будем на связи. 🍀🍀🍀🍀🍀

      Ситуацию мониторим — изменениями поделимся обязательно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы, зачет фиксированных взносов без оплаты в уменьшение УСН за 9 месяцев 2023 в 1С Добрый день! ИП на УСН доходы. Создала документ Заявление о зачете на сумму 11461 30.06.2023. , и 31.07.2023. Уплатили эти…
  2. ИП, отравить перенос СВ на ЕНС в 1С Добрый день. В марте 2023г мы подали заявление о зачете страховых взносов за 2022г (1% ПФР и за 1 квартал…
  3. ИП на УСН доходы, переплата по взносам уменьшает УСН за 1 кв. 2023 1С Добрый день . ИП на УСН, 6%. Сформировали операцию по ЕНП на 01.01.2023 - начислили и перенесли все остатки по…
  4. ИП УСН доходы, задваивается сумма уменьшения налога по УСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: ИП применяет УСН с объектом «Доходы». 21.03.2023г. ИП досрочно оплатил за 1 квартал 2023г. СВ…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
  2. Чек-лист по начислению авансовых платежей по УСН за 2026 в 1С Этот структурированный чек-лист включает все ключевые этапы по начислению авансового платежа по УСН в 2026 году подготовке и заполнению уведомления…
  3. Уведомление по ЕНП об авансах на УСН в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленных авансах по УСН в 1С. Порядок заполнения и подачи…
  4. Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…