НДФЛ, Отражение удержанного НДФЛ и 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день ! При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ за Декабрь(с 23.11 по 22.12) и отчета 6-НДФЛ по третьему сроку перечисления вышли разные суммы. Подскажите,пожалуйста,как можно найти разницу и выявить ошибку ? В отчете поставила дату заполнения 29.12.2023,ставила 10.01.2024 результат тот же. Спасибо. Будем рады ответам Милы Клишевой.

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Можно новый отчет сформировать Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате) — Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? , только в нём нужно будет вывести «Дату удержания», видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0l3i2VHFdN

    Тогда можно будет сравнить два отчета по датам удержания:

  2. Спасибо. А можно как-то донастроить отчет СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ УДЕРЖАННОГО НДФЛ в бухучете ,чтобы выходили данные по сотрудникам?

    1. К сожалению, в доступных для выбора полях нет поля «Сотрудник» или «Физическое лицо»:

  3. Посмотрите,пожалуйста.Вот два отчета,разница по суммам за 22.12.(по другим датам разницу нашли,там суммы с минусом поставили в Операция по НДФЛ) .Подскажите,как можно найти разницу за 22.12. По ведомостям проверила все суммы ,но в Универ.отчет сумма выходит другая

  4. Попробовала сравнить суммы, тоже не вижу на какие идет разница.
    Можно сделать так: пока отменить проведение указанных в отчете документов за 22.12. Потом последовательно их проводить и заполнять документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», так мы выявим разницу.

  5. Добрый день ! Да,так и сделали . Все хорошо . Спасибо за советы !

  6. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день ! У сотрудника за первую половину -сумма ндфл одна,при начислении зарплаты сумма с датой выплаты аванса другая,ндфл больше…
  2. Ошибка при расчете НДФЛ При удержании НДФЛ (по принятым в декабре 2023г.) программа не учитывает в итоговом расчете удержаний доход, выплаченный в декабре 2023г.).Прилагаю…
  3. Вычеты НДФЛ Добрый день. Подскажите, с чем может быть связано такое? Это какой-то пересорт в вычетах? В принципе НДФЛ корректно посчитан, в…
  4. Регистр НДФЛ (ошибка) Добрый день. Делаю расчет удержаний, и вижу в регистре ошибки. Прикладываю на скрине 1 расч.лист за 1ю половину и итоговый.…

Статьи по этой теме

  1. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  2. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25) Заявление о подтверждении…
  3. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…