Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17)
Помогите, пожалуйста, разобраться как убрать «пересортицу» по отчету Расчеты налогов по ЕНС, которая возникла из-за отражения налога на прибыль к уменьшению в 3 квартале по итогам 2 квартала.
Можно ли это сделать в текущем периоде, не открывая закрытый период?
На данный момент по налогу на прибыль отражается переплата — 82802 руб, а по НДС — задолженность на ту же сумму (скрин во вложении).
Если я пытаюсь править срок уплаты на 28.07.23 в Операции по ЕНС: Налоги (уплата) (скрин во вложении), то не получается закрыть месяц. Выдает ошибку по операции «Зачет аванса по Единому налоговому счету».
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, при отражении корректировки по налогу на прибыль к уменьшению создавали документ Операция по ЕНС Корректировка счета пополнение?
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
.
Добрый день, Светлана!
да, такой документ создавался 30.09.2023
Спасибо за уточнение.
Приложите, пожалуйста, скрины отчетов Расчеты по ЕНС и Расчеты налогов по ЕНС за сентябрь, октябрь, ноябрь 2023г. отдельно за каждый месяц.
Если у вас есть положительное сальдо на ЕНС, то НДС по сроку уплаты 28.11.2023 должен был быть зачтен.
Оставшиеся минусы после корректировки налога на прибыль, это технический момент в 1С, который решается корректировкой регистра Расчеты налогов на едином налоговом счете.
Я правильно, понимаю, что Операция по ЕНС налоги уплата №36 от 25.10.2023 — это и есть корректировка минусов в отчете Расчеты налогов по ЕНС?
Только в нем этот документ не отражен.
Прикладываю скрины отчетов за указанные месяцы.
На данный момент сальдо ЕНС составляет 0 руб. В целом по отчету Расчеты по ЕНС за Ноябрь 2023 г. — сальдо в программе указано верное. Поэтому я хочу убрать «пересортицу» по регистрам в 1С в Расчетах налогов по ЕНС.
Операция по ЕНС налоги уплата №36 от 25.10.2023 — я попыталась скорректировать минусы оставшиеся после закрытия 3 квартала. В начале октября я задавала вопрос Отражение налога на прибыль к уменьшению
На тот момент не было алгоритма создания документа Операция по ЕНС налоги уплата, поэтому у меня на конец сентября отражен минус -82802 руб., а в октябре я попыталась его убрать.
По итогам 3 квартала у нас также получился налог на прибыль к уменьшению, все закрылось хорошо.
Почему в качестве платежного документа в Операции №36 от 25.10.2023 указана Операция по ЕНС № 32 от 23.10.2023?
У вас неверно сделаны корректировки, поэтому списание с расчетного счета от 24.10.2023 закрывают не НДС по сроку уплаты 28.11.2023, а ваши корректировки в октябре (выделила их в скрине).
Приложите скрины Операции по ЕНС налоги уплата за 25.10.2023, 30.10.2023 (как заполнен сам документ + как отредактированы проводки (регистры))
Регистры в документе за 25.10.2023 можете не прикладывать, нужно заполнение документа.
Скрины прикладываю.
Первоначально я пыталась привязать к Операции №36 от 25.10.2023 Операцию № 22 от 24.07.23 (скрин во вложении), но программа при закрытии Октября выдавала ошибку и месяц не закрывался, тогда я указала Операцию по ЕНС № 32 от 23.10.2023 и месяц закрылся, но получилась «пересортица»
Не заполняйте поле Платежный документ, в документе Операция по ЕНС налоги уплата.
В Операции по ЕНС налоги уплата №36 от 25.10.2023 неверно указан срок уплаты, должен быть 28.07.2023, вы указали 30.10.2023.
Отмените закрытие месяцев ноябрь, октябрь. Внесите исправления в Операции по ЕНС налоги уплата, выполните заново закрытие месяца.
В документе Операция по ЕНС налоги уплата поле Платежный документ обязателен для заполнения. Программа не дает провести документ.
Я попробовала исправить срок уплаты на 28.07.23, а в Платежный документ оставила тот же — Операция по единому налоговому счету 32 от 23.10.2023.
Перепровела октябрь и ноябрь — минуса ушли (скрин прикладываю). Теперь у меня сальдо 0 и нет «пересортицы».
Кажется все получилось.
Это хорошо, но в данном случае в качестве платежного документа корректнее указать саму операцию по ЕНС №36 от 25.10.2023, для того, чтобы ее можно было выбрать, надо сначала сохранить документ, а уже потом подтягивать его в поле Платежный документ.
Сделала как вы сказали, перезакрыла месяцы. Сальдо также осталось верным.
Спасибо за помощь, Светлана!