Добрый день! При формировании отчета Расчеты налогов по ЕНС по налогу на прибыль в ФБ и РБ зависают суммы, если корректирую, они закрываются в ноль, но при проведении закрытия месяца, появляются другие суммы с + или-. Пробовала операции по ЕНС начисление/уплата.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вы имеете ввиду отрицательные суммы, созданные записью документа Операция от 01.04.2023?
Проверку Расчета налогов на ЕНС необходимо делать после Закрытия месяца, чтобы были выполнены регламентные операции и был произведен зачет аванса на ЕНС.
Визуально не вижу причину создания корректирующих записей: все что было начислено в марте 2023 зачтено платежами 1 квартал 2023 (февраль, март).
Светлана, я проводила уточняющие записи, но по какой-то причине с — есть, а правильная сумма не встала
Приложите скрин, как заполнена вторая вкладка по корректировке (регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете).
Получается, что корректировка по регистру прошла, а новое начисление нет.
Да, я после семинара, который был не так давно, проверяла этот момент, увидела это, но как я только не исправляла, не получается
Не получается сделать начисление по регистру?
У вас корректировка была только по региональному бюджету?
Вкладка регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете не корректировалась как я понимаю, осталась как есть после сторно.
По обоим бюджетам висят суммы, корректировала оба. Как мне кажется, если я сторнировала начисление, то сумма должны встать верная в начислено. По корректировалась ли вкладка регистр Расчеты по налогам на ЕНС вручную не корректировалась. Т.к не понятно было что делаем вручную, что само закрывается автоматически. Информацию толком не смогла найти по данным корректировкам.
Корректируя только проводки, в регистрах ничего не поменяется, надо было и в регистры корректировки вносить.
Не вижу в скринах корректировки проводок по ФБ, только по РБ есть, а по регистрам и там, и там сторнировались.
Как правильно должно быть, вы же оба налога исправляли, или только ФБ?
При корректировке (сторно) и начислении правильной суммы, на закладке Регистра нужно было также скопировать строчку с отрицательной суммой и исправить ее на положительную новую, чтобы по регистру прошло новое начисление, а не только корректировка старого.
Изначально надо было сделать сторно, ничего в него не добавлять по новым суммам, а на правильную сумму создать новый документ Операция по ЕНС начисление.
И тогда и в проводках, и в регистрах все бы отразилось правильно.
На будущее, если ошибки будут в Уведомлениях, то алгоритм исправления можно посмотреть в нашем материале:
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
.
Да, Светлана, о том, что программа только в ручном режиме корректно отразит, я в апреле не знала, поэтому оставила так. Да и четкого отчета не было, где посмотреть, проверить ситуацию по регистрам. По ФБ, я сторнировать не хотела, там все правильно, исправляла только РБ на незначительные суммы. Не продублировала ФБ правильную сумму, и в регистрах прошло сторнирование по обоим бюджетам, причем только сторнирование, правильную сумму по РБ не учла программа. Кстати, если смотреть по РБ, то даже если бы ФБ правильную в корректировках проводок внесла, в регистры бы не встала, НО мне и по проводкам не нужен был ФБ сторнирован. Я его скорее всего сторно удалила и по счетам БУ все хорошо было.
Про изначально как нужно сделать, я поняла. Но как сейчас исправить, я ответ не нашла.
Про уведомления информация мне здесь поможет? Не совсем поняла
Сейчас надо понять, что должно быть в регистре Расчеты по налогам на ЕНС.
Так как корректировали только РБ, то сейчас необходимо создать документ Операция, введенная вручную и произвести корректировки по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете.
Это можно сделать скопировав Операцию, которую вы делали 01.04.2023 №24:
Удалить в ней записи по проводкам.
Перейти на вкладку регистра и по строке с ФБ изменить знак в сумме на положительный, то есть вместо «-10906» указать «10906».
По строке РБ изменить значение в поле сумма на положительное, то есть вместо «-61845» указать «61801».
Тоже самое сделать по Операции №25 от 01.04.2023:
Удалить в ней записи по проводкам.
Перейти на вкладку регистра и по строке с ФБ изменить знак в сумме на положительный, то есть вместо «-12871» указать «12871».
По строке РБ изменить значение в поле сумма на положительное, то есть вместо «-72707» указать «72933».
Отменить закрытие месяца, в котором проводите корректировку и выполнить заново закрытие. Сформировать отчет Расчеты налогов по ЕНС и проверить результат корректировки.
Светлана, провела все манипуляции, которые Вы посоветовали, на первом слайде во вложении, картина после корректировок, но до закрытия октября, на второй- после закрытия
Спасибо за скрин.
Еще раз протестировала на базе, вот как получается:
В Операции указываете:
По строке ФБ с первоначальной суммой «-10906» сумму так и оставить отрицательной, а в поле Вид движения указать Расход.
По строке РБ : Вид движения = Расход, суммы «-61845»
Добавить строку по по РБ: Вид движения = Приход, сумма 61801 (можно скопировать строку по РБ и исправить вид движения и сумму).
Также по другой Операции.
И еще нам надо освободить денежные средства, которые ранее были зачтены, чтобы не затрагивать текущие платежи, для этого надо сделать еще одно сторно.
Это уже будет движение по регистру Расчеты по единому налоговому счету.
Создайте Операцию, введенную вручную, в ней по кнопке Еще — Выбор регистров, выберите регистр Расчеты по единому налоговому счету.
Вид движения = Расход
Платежный документ = Списание с расчетного счета (например, Списание с р/с №299 от 27.03.2023 на сумму 14 325,74)
Сумма со знаком минус.
Будет столько строк, сколько документов Списание с р/с у вас закрыло данную сумму, т.е. суммы 61 845 и 72 707.
Выполните закрытие месяца.
Приложите также отчет Расчеты налогов по ЕНС.
Если суммы не закроются, то приложите скрины операций, в которых провели корректировки.
Светлана, пока провела только первые две операции, скрины сделала, сформировала предварительно отчет, Скрин, прилагается, ситуация по ФБ и РБ разная, сумма осталась только по ФБ. Дальше не стала пока проводить манипуляции, может я Вас на этом этапе не поняла где-то?
Визуально все верно сделали, попробуйте корректировки перенести на более ранее число, на 01.10.2023 например. По ФБ не должно проходить зачета, а у вас подтягивает Списание с р/с, как будто видит, что налог опять начислен на ЕНС.
У меня в базе не производит зачет по ФБ.
Вы закрытие месяца отмените, и выполните заново.
Светлана, поменяла на 01 октября, сформировала, скрин приложила, закрытие пока не проводила, только отменила ранее проведенное закрытие
Пока все как надо, есть новое начисление по РБ и по ФБ все зарыто.
Теперь надо выполнить вторую часть по корректировке регистра Расчеты по единому налоговому счету, так как ранее деньги уже закрыли начисления, нам надо их вернуть, чтобы на ЕНС верный остаток остался.
Светлана, минус ушел, спасибо огромное
Мария, рада, что получилось вам помочь!