Здравствуйте, подскажите пожалуйста, юридическое лицо направило документы через СДЭК физ лицу, с оплатой при получении физ лицом. Внести изменения в закрывающие документы уже возможности нет, изначально нужно было оформлять отправку от физ лица физ лицу, так как юр лицо не оплачивало эту отправку. СДЭК выдал акт, счет и акт зачета взаимных требований на отправку физ лицу. Как правильно провести в программе? Через реализацию на физ лицо? Если можно пропишите пожалуйста поэтапно.
Ошибочная реализация на физлицо от СДЭК вместо юрлица, корректровка взаиморасчетов в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Не совсем поняла ситуацию.
Первое Физлицо отплатило СДЭК, «товар» ушел второму физлицу.
СДЭК выдал документы, в котором указано, что оплату СДЭК получил от первого физлица?
Или пакет документов вытставил на юрлицо, хотя оплату получил от первого физлица?
Как вы хотите, чтобы теперь было отражено в вашем учете?
Здравствуйте, ЮЛ отправило документы по увольнению через СДЭК сотруднику (ФЛ), с оплатой получателем (ФЛ). СДЭК провёл эту отправку по договору ЮЛ, выдал акт, счёт и акт зачёта взаимных требований ЮЛ. Но по факту данную услугу оплачивало ФЛ. Как правильно провести в программе данную операцию?
Спасибо за уточнение.
1. Акт на услуги от СДЭК оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД):
— Д 26 К 60.01.
2. Реализацию услуг ФЛ оформляете документом Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 91.01.
3. Документом Корректировка долга оформляем взаимозачет.
В документе вид операции: Прочие корректировки.
Дебитор — ФЛ
Кредитор — СДЭК.
— Д 60.01 К 62.01.
Документ Корректировка долга в 1С
4. Формируем ОСВ по счету 60.01 и 62.01 с максимальной аналитикой, расчеты должны быть закрыты.