Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП (3.1.27.111).
Сотрудник в марте 2023 года стал НЕрезидентом. Установили статус с 01.01.23, пересчитали НДФЛ по ставке 30% и доудержали.
20.11.23 рассчитали аванс за ноябрь, налог исчислен и удержан по 30%.
26 ноября сотрудник вновь обретает статус Резидента. Статус в программе установили с 01.11.2023.
При расчете ЗП за декабрь на вкладке НДФЛ появляется отрицательный НДФЛ с датой дохода 20.11 и положительный с датой — 05.12.23. Также появляется корректировка выплаты на соответствующей вкладке. Но мне не понятен расчет отрицательной суммы на 20.11 и суммы корректировки… По моим расчетам они должны быть другими:
Доход с начала года — 1 505 004, после пересчета налога по 13% в отчете — 205 962, хотя арифметически получается 195 651 и разница составляет 10 311. Именно эта сумма подтягивается в «Перерасчет НДФЛ», если его вводить. То есть вроде как программа понимает, что она ошиблась, но почему тогда сразу в «Начислении ЗП» за ноябрь рассчитывается некорректно?
Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» прилагаю.
Кроме того, если после проведения и выплаты ЗП за ноябрь, внести документы «Перерасчет НДФЛ» за декабрь, то в него подтягивается сумма налога с минусом как раз на ту сумму, на которую по моим расчетам программа «ошиблась» в «Начислении ЗП» за ноябрь.
Прилагаю скрины документа «Начислен
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Воспроизвела Вашу ситуацию на релизе 3.1.27.129. При чем, я не проверяла сумму начисления сотруднику, просто из месяца в месяц начисляли одну и тужу сумму оклада. После того, как установила статус Резидент в документе Перерасчет ндфл у меня проявилась сумма 10312. Мне кажется в документ Начисление зарплаты и взносов произошла ошибка на уровне разработки алгоритма расчета. Но в документе Перерасчет ндфл заложена другая последовательность действий — поэтому программа сама себя исправила.
То есть в данном случае, оставляем проведенным документ Перерасчет ндфл.
Я правильно понимаю, что в смоделированной Вами ситуации, программа сделала ровно такую же ошибку? То есть проблема не в том, что я что-то сделала что-то не так, а в программе?
Да, все верно!
Вы все сделали верно в последовательности ввода документов.У нас с Вами разные релизы, разные доходы у сотрудника, а документ Начисление зарплаты и взносы рассчитал не верно ндфл.
Если у Вас есть возможность, то можно написать об этом на линию консультации письмо v8@1c.ru . Я могу предоставить копию демо базы, чтобы Вам не пришлось моделировать или передавать рабочую базу.
Поняла, спасибо!
Письмо написать не смогу, но буду иметь ввиду при работе на будущее, что есть такая программная ошибка.
Вопрос можно закрывать.
Спасибо за оперативную помощь :)!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)