Добрый день!
Я наверное сильно забегаю вперед, но тем не менее.
У нас сотрудница была трудоустроена 10.10.23г. с окладом 90 000,00 руб. На данный момент установлено, что она Не резидент и до февраля 2024 года статус у нее не поменяется. Соответственно с начала ее трудоустройства нужно пересчитать НДФЛ. С согласия (заявления) сотрудницы задолженность по НДФЛ было решено погасить полностью из аванса за декабрь 2023г. В копии базы я смоделировала ситуацию. Перерасчет выполнился корректно. Но при формировании Приложения 1 к расчету 6-НДФЛ за 2023 год я увидела, что НДФЛ перечисленный не соответствует исчисленному и удержанному. Причем если сформировать Справку для сотрудника отдельно, то там все корректно.
( Доход сотрудницы за 2023г. будет 245 454,55 руб., НДФЛ 30% — 73 636; перечисленный в Прил.1 — 53 427,00 руб.
Разница — 20 209,00 руб. — причем эта сумма равняется НДФЛ по 13% с дохода за октябрь и ноябрь, т.е. с того, что было выплачено на данный момент).
Подскажите, пожалуйста, что не так в данной ситуации и на что обратить внимание.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В отчетности за первый квартал 2024 года сумму перечисленного налога показывать мы показывать не будем.
С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ .
Моделирую на демо-базе. Получаю такую же ошибку на релизе 3.1.28.12. Исчислено=Удержано. Перечислено меньше.
Обновилась на 3.1.28.35, суммы перечисленного налога вообще нет.
Анна, спасибо большое за ответ. Полагаю в данной ситуации наверное надо подождать обновление или на крайний случай поправить руками. Я уже попробовала в 6-НДФЛ , все получилось и при этом встроенная проверка ошибок не выдала.
Я думаю к сроку сдачи отчетности все же стоит обновить программу. Если по какой-то причине не получится это сделать, тогда править вручную.
Анна, спасибо.