Добрый день! Подскажите пожалуйста, работники организации в течение года переходили из одного обособленного подразделения в другое. Например, сотрудник работал в одном подразделении (ОП 8904) до августа 2023г. И с середины августа перемещен в другое подразделение. (ОП 8903). НДФЛ рассчитан верно в целом по сотруднику. Но по подразделениям появляется (+.-) 1 руб..
В результате мы перебросили у этого сотрудника, операцией учета НДФЛ , удержанный НДФЛ, чтобы сравнять с исчисленным. И теперь , в анализе и в 6 – НДФЛ исчисленный равен удержанному, а перечисленный в 2-НДФЛ на 1 руб. больше. Так как по (ОП 8903) мы перечислили на 1 руб. больше, а по ОП ( 8904) на 1 руб. больше уже было перечислено. И теперь в 2-НДФЛ исчисленный с удержанным НДФЛ равны, а перечисленный на 1 руб. больше. При проверке контрольных соотношений тоже выдает эту ошибку. Скрин прикрепила.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Мы ведь не показываем в отчетности перечисленный НДФЛ с 2023 года. В ЗУП это реализовано с релиза 3.1.28.35.
Согласно статье 230 НК РФ налоговые агенты обязаны предоставлять сведения об исчисленном и удержанном налоге на доходы физических лиц.
Добрый день! Версию обновили, отчет переформировали. Спасибо большое за ответ!
Вопрос закрыт.