Добрый день. В конце 2022 года была создана операция по ЕНС, налоги-начисление. В середине года обнаружили, что НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, задвоено, заявление о ввозе по контрагенту. Соответственно, входящее сальдо по 68.42 должно быть меньше. Было сделано: сторно документа «Операция по единому налоговому счету» (на это заявление), сторно документа «Заявление о ввозе товаров», сторно документа «Формирование записей книги покупок» (на это заявление). Декларация по НДС пересдана. При закрытии месяца и формировании справки-расчета по «Зачету аванса по единому налоговому счету» программа не взяла в расчет документы сторно. Подскажите, пожалуйста, как правильно поправить данную ошибку? С уважением, Власова Наталья.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
Может быть нужно операцию добавить?
Да, проведите эту операцию, пере закройте месяц и сформируйте универсальный отчёт по ЕНС
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Прикрепите его сюда, пожалуйста и ОСВ по счетам 68.42 и 68.90.
Программа дублирует
Наталья, просматривая скрины, увидела, что заявление было создано в 2022 г., до периода ЕНС, получается вы перенесли на 68.90 при переходе на ЕНС сумму больше, чем в действительности?
На ЕНС переходили 01.01.2023 г.?
Эта сумма (лишняя) перенеслась, как переплата?
Добрый день, Галина. Именно так.
Моделирую ситуацию в тестовой базе, в ближайшее время вернусь с ответом.
Наталья, прикрепите, пожалуйста, скрин с движением документов, по кнопке Дт/Кт, операции, которую сторнируете (смотрите вложение)
Благодарю за скрины.
По ним видно, что в операции присутствует регистр по ЕНС, в движении документа, а в сторно его нет, почему, вы его удалили?
Полагаю, с этим и связаны ошибки выше, вы сторнировали только бух. учёт, в регистрах ЕНС эта запись осталась.
Добрый день. Попробую переформировать и закрыть. Результат вышлю. С уважением, Власова Наталья.
Договорились, жду вас с результатом, вопрос не закрываю🙂