Добрый день. В конце 2022 года была создана операция по ЕНС, налоги-начисление. В середине года обнаружили, что НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, задвоено, заявление о ввозе по контрагенту. Соответственно, входящее сальдо по 68.42 должно быть меньше. Было сделано: сторно документа «Операция по единому налоговому счету» (на это заявление), сторно документа «Заявление о ввозе товаров», сторно документа «Формирование записей книги покупок» (на это заявление). Декларация по НДС пересдана. При закрытии месяца и формировании справки-расчета по «Зачету аванса по единому налоговому счету» программа не взяла в расчет документы сторно. Подскажите, пожалуйста, как правильно поправить данную ошибку? С уважением, Власова Наталья.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоенное НДС на товары, ввозимые на территорию РФ в 1С
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операции по ЕСН при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 в 1С Добрый день! Своевременно не сделали операцию по переносу налога НДС при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 года на ЕНС…
- Возмещение НДС по экспортным операциям в 1С Организация на ОСНО, осуществляет экспорт товаров в страны ЕАЭС. В июле 2023 года на расчетный счет поступили средства в счёт…
- Счет-фактура налогового агента или заявление о ввозе Добрый день! Вопрос срочный. Как в 1с Бухгалтерия. , в Помощнике по НДС пропустить операцию формирование счета-фактуры налогового агента, т.к.…
- Учет и отчетность при приобретении подакцизных товаров из ЕАЭС в 1С Российская организация купила в республике Беларусь моторное масло. При формировании заявления о ввозе автоматически не формируются проводки по акцизу, сделала…
Статьи по этой теме
- Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С Импорт товаров из ЕАЭС отличается от импорта из третьих стран тем, что отсутствует таможенная декларация и НДС уплачивается в налоговую,…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
- Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…
Здравствуйте, Наталья!
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
Может быть нужно операцию добавить?
Да, проведите эту операцию, пере закройте месяц и сформируйте универсальный отчёт по ЕНС
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Прикрепите его сюда, пожалуйста и ОСВ по счетам 68.42 и 68.90.
Программа дублирует
Наталья, просматривая скрины, увидела, что заявление было создано в 2022 г., до периода ЕНС, получается вы перенесли на 68.90 при переходе на ЕНС сумму больше, чем в действительности?
На ЕНС переходили 01.01.2023 г.?
Эта сумма (лишняя) перенеслась, как переплата?
Добрый день, Галина. Именно так.
Моделирую ситуацию в тестовой базе, в ближайшее время вернусь с ответом.
Наталья, прикрепите, пожалуйста, скрин с движением документов, по кнопке Дт/Кт, операции, которую сторнируете (смотрите вложение)
Благодарю за скрины.
По ним видно, что в операции присутствует регистр по ЕНС, в движении документа, а в сторно его нет, почему, вы его удалили?
Полагаю, с этим и связаны ошибки выше, вы сторнировали только бух. учёт, в регистрах ЕНС эта запись осталась.
Добрый день. Попробую переформировать и закрыть. Результат вышлю. С уважением, Власова Наталья.
Договорились, жду вас с результатом, вопрос не закрываю🙂