Получили требование из ИФНС о представления пояснений по декларации НДС с кодом ошибки 4[19], неверная сумма налога по счет-фактуре.
Но сумма налога стоит правильная. В книге покупок сумма по графе 15 -«Стоимость покупок по счету-фактуре…» действительно стоит неправильная, без учета НДС.
При отражении ГТД на импорт не отразили в ручную сумму с НДС во вкладке «Журнал учета сч.ф.». Каким образом подать корректировочную декларацию? Как это оформить правильно в программе 1с Бухгалтерия 3.0.143.32
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Код ошибки 4 указывает на то, что в декларации по НДС возможно допущены ошибки или несоответствия. В скобках указывают номер графы, в которой возможно допущена ошибка. Поэтому ошибку требуется искать в графе 19, а не 15. Поэтому перепроверьте, действительно ли допущена ошибка в вашем случае.
Если ошибка действительно допущена, уточните, пожалуйста ваш вопрос и
приложите скриншоты документов с допущенной ошибкой, а также Движения по ним (по кнопке ДтКт).
Материалы по теме:
Импорт товаров из третьих стран в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
В 19 графе стоит верная сумма НДС, в 18 графе (В книге покупок это 15ая графа) стоит не правильная сумма(стоит без НДС) скрин из требования прикрепляла.
В ГТД отразилась сумма без НДС.
Т.к. требование от ФНС просит уточнить, есть ли ошибка в графе 19 — так и следует ответить на требование, что в данной графе ошибки нет.
В приложенных вами скринах ошибки нет.
Если самостоятельно обнаружили ошибки в ГТД по импорту,
внесите исправления по алгоритму:
1) Создайте документ Операция, введенная вручную с видом Сторно по первоначальному документу ГТД по импорту.
2) Скопируйте первоначальный документ ГТД по импорту датой исправления (Покупки — ГТД по импорту). На вкладке Разделы ГТД укажите верные данные по начисленному НДС.
Подробная методика:
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
.
Спасибо, за ответ.