Самозанятый

Вопрос задал Ольга

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте,

Вопрос по самозанятому, как провести исправление в программе 1с ЗУП.

Сотрудник работал в нашей организации, был уволен 31.01.23. С марта по июнь 2023 оказывал услуги, как самозанятый, что неверно.
Как провести исправления — договор подряда за этот период и пересчитать страховые взносы и НДФЛ? Сдать уточненки. Периоды закрыты и выгружены в 1с БУХ. Последовательность всех действий в 1с ЗУП, подскажите, пожалуйста.

Спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    1)Так как сотрудник работал в организации, то в справочник Сотрудники он есть. Можно привязать договор ГПХ к уже существующему сотруднику, можно создать нового. Здесь на Ваше усмотрение.
    2) Создаем договор ГПХ с марта по июнь 2023 года. Ставим флажок Отразить трудовую деятельность
    3) Создает отчет ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) о начале и окончании ГПХ.
    4)Для того, чтобы рассчитать взносы и ндфл можно поступить одним из двух способов:
    — начислить документами Начисление зарплаты и взносов в прошлом периоде. Этот способ простой, но требует открывать прошлые периоды
    — использовать технические документа Операция учета ндфл и Операция страховых взносов. Этот способ — ручной, мы будем все указывать вручную. Но прошлые периоды открывать не потребуется.
    Подскажите, пожалуйста, какой способ Вам подходит больше.
    Прикладываю ссылку на рассмотренный ранее похожие вопросы:
    — Невозможность удержания НДФЛ .
    — Доначисление страховых взносов. .

    1. Здравствуйте. Благодарю за ответ.

      Остановилась на оформлении договора подряда. Могу ли провести один договор, а выплаты несколькими сумами ? Так ка сотруднику выплачивали два раза в месяц — 03.03.23, 20.03.23, 05.04.23, 20.04.23, 05.05.23, 19.05.23, 05.06.23, 20.06.23. Дата договора 30.11.23?
      Или несколькими ?

  2. Если у Вас сотрудник работал не прерывно, тогда можно ввести один договор.
    Удобно будет сделать договор ГПХ со способом оплаты по Актам выполненных работ.
    Дата договора должна быть отражена реальная, которая указана в первичном документе.

    1. А первичный документ в моем случаи какой?

      Чтобы выбрать способ расчета взносов и ндфл — «начислить документами Начисление зарплаты и взносов в прошлом периоде. Этот способ простой, но требует открывать прошлые периоды» Необходимо отменить проведение отражения в базе Бух все периода и Зуп. И делать несколькими документами начисление зарплаты по договорам, верно?
      Запуталась..

  3. У Вас заключен сегодня договор с сотрудником на бумаге? Какая там дата? Если нет, тогда лучше уточнить у аудиторов какую дату договора указывать, если договора нет.
    Нет, документы отражения зарплаты в бухучете мы не будет трогать ни в 1С БП ни в ЗУП. Если мы можем создать новый документ Отражение зарплаты в бухучете -там будут только неотраженные данные.
    Делать несколькими документа:
    — например для выплаты 5 числа мы создаем документ Начисление по договорам
    — для выплаты 20 числа создаем документ Начисление зарплаты и взносов. Хоте бы обратить внимание, что документ Начисление по договорам не умеет считать взносы.

Комментарии закрыты.