Здравствуйте! На вебинаре Ольга рассказывала что необходимо вносить документы поставщика в том виде в котором они выставлены. Мы на УСН доходы. Внесли документ поставщика с НДС. На 19 счете завис этот НДС. Как его убрать в расход?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Сделала скрины.
Добрый день, Наталья!
Да, если поставщик выдал вам документы с НДС, их так и нужно регистрировать в 1С.
Если у вас УСН доходы, то в 1С в документе Поступление товаров выберите НДС в сумме или НДС сверху и обязательно установите галочку на НДС включать в стоимость.
Тогда в табличной части документа появится графа НДС, но документ не сформирует проводку Д 19 К 60
Подробнее на скринах.
У вас в документе поступления стоит признак НДС не выделять, значит этот документ не формирует проводку по Д 19 счет.
Пришлите, пожалуйста, скрины документов, которые сформировали Д 19.04 на сумму 502,08.
Что бы посмотреть какими документами сформировался Д 19.04 на сумму 502.08, два раза нажмите в ОСВ на сумма 502,08 — сформируется Карточка счета 19.04.
Да, получилось. Спасибо!