Добрый день! Работаем в 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.27.113). Увольнение внутреннего совместителя 21.11, начислена разовая премия с датой выплаты 21.11. В ведомость на выплату увольнительных попадают все начисления: оплата по оклада(без НДФЛ) + разовая премия, а вот НДФЛ к перечислению только с разовой премии. В регистре НДФЛ отражен доход только от разовой премии,но не отражается доход по окладу, а также НДФЛ с него, соответственно и в Уведомление об исчисленных налогах этот НДФЛ тоже не попадает. Все встает на свои места после закрытия месяца, т.е. оплата по окладу отражается по коду дохода 2000 датой начисления 30.11 и датой передачи — 06.12., т.е. фактически отражение идет уже по основному работнику. Это правильно? ведь расчеты с внутренним совместителем завершены 21.11 и фактически НДФЛ удержан в момент выплаты, т.е. 21.11 соответственно и НДФЛ полностью должен войти в Уведомление за ноябрь, а не за декабрь. Помогите, пожалуйста, разобраться!!! Может какие ручные корректировки требуются в данном случае? Спасибо!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, сотрудник по основному месту и совместительству работает в одном подразделении? На момент увольнения аванс выплачен?
На нашем сайте есть публикация по ошибке Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя ., возможно, это ваша ситуация.
Анна, добрый день! Внутр. совместитель и основной работник работают в разных подразделениях и на момент увольнения был выплачен аванс.
А регистрация подразделений в ИФНС разная?
Нет, регистрация одна и таже. Прикрепила скрины регистров. Алгоритм был такой:
1. Аванс с выплатой 21.11
2. Формирование ведомости на аванс (регистр аванс и аванс НДФЛ)
3. Приказ на разовую премию от 21.11
4. Приказ на увольнение (регистр увольнение и увольнение НДФЛ) от 21.11
5. Формирование ведомости на увольнение от 21.11(регистр выплаты и выплата НДФЛ)
6. Формирование Уведомления от 24.11
7. Расчет зарплаты от 30.11(регистр расчет и расчет НДФЛ)
Как видите с 1-4 регистры формируются верно и даты стоят правильные, но в Уведомление сумма НДФЛ 76 руб. не попадает.
После начисления ЗП(п.6) почему то происходит пересчет в регистрах по авансу.
Дополнительные регистры
Моделирую вашу ситуацию на демо-базе и ошибка не получается. Может я что-то не учитываю.
Начисление за первую половину месяца вижу по заготовительному участку — это основное место, насколько я понимаю. Выплата аванса проведена на момент создания увольнения?По отделу комплектации аванса нет, верно?
Сформируйте еще, пожалуйста, Подробный анализ НДЛФ по сотруднику, разверните группировки, чтобы было видно документы -основания и приложите в формате PDF.
Да, все верно, по заготовительному аванс был, по комплектации аванса не было. Начисление и выплата аванса проведена раньше чем было создано увольнение. Анализ НДФЛ прикрепила, как видите, доход 582,14 и НДФЛ 76,0 с него попадают в закрытие м-ца Почему при закрытии месяца в регистр Учета доходов для НДФЛ по основному сотруднику попадает сумма 7179,76, а не начисление за 1 половину м-ца 7761,9, а в регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ сумма 933, а не 1009( как при расчете аванса)
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, это также проявление ошибки, описанной в публикации выше.
Если отменить проведение начисления за первую половину месяца по основному месту работы и ведомости на выплату аванса, в документе увольнения верно формируется доход для учета НДФЛ и сам НДФЛ. Ведомость после этого также формируется корректно.
Анна,доброе утро!
Спасибо, все получилось!!! Отменила начисления за 1 половину м-ца и ведомости на выплату аванса, перепровела увольнение и выплату: доход и НДФЛ подтянулись в регистры, затем провела начисления аванса и выплату аванса, проводила без перезаполнения, т.к. в регистрах было все в порядке.В итоге, все получилось! СПАСИБО!!!
Доброе утро.
Рада, что у вас все получилось!
Хорошего дня!