Уведомление ндфл

Вопрос задал Алла Ю.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90)
как составить правильно отчет отражение удержанного ндфл на 25ноября, если 25 октября забыли отразить ндфл по гпх?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите вы хотите подать корректировку по Уведомлению от 25.10 или хотите включить удержанную сумму в Уведомление от 25.11 ? Если хотите включить в Уведомление от 25.11, то какого числа реально была выплачено сумму по договору ГПХ (удержан НДФЛ)?

    1. Здравствуйте!
      Вначале в ЗУП 3 нужно внести изменения по документу «Отражением удержанного НДФЛ в бухучете».
      Посмотрите пожалуйста в разделе Общий алгоритм исправления — Шаг 1 в статье Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С мы предлагаем 3 варианта исправления:
      1) Создать новое «Отражение» в дополнение к ранее созданному документу. Предыдущее Отражение оставить проведенным.
      2) Создать новый документ, а первоначальный ошибочный — распровести.
      3) Отредактировать прежнее «Отражение удержанного НФДЛ», не создавая нового документа.
      Мне больше нравится первый вариант.

      После синхронизации в БП необходимо подготовить новое Уведомление на всю сумму, которая включается в себя прошлое Уведомление и новую удержанную сумму НДФЛ. Новое Уведомление полностью заменяет собой старое Уведомление. Сейчас 1С:Бухгалтерия доработано проведение нового Уведомления, начиная с релиза 3.0.142.67. Вам нужно будет просто провести новое Уведомление, а оно сам отсторнирует суммы, которые были поданы по предыдущему Уведомлению.
      Более подробно об этом смотрите в той же статье в разделе Общий алгоритм исправления — Шаг 4.

      Еще можно посмотреть в этой статье Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен.

Комментарии закрыты.