Здравствуйте! За 3 квартал 2023 года декларация по НДС получалась к возмещению. Решили перенести часть НДС на следующий период. В книге покупок убрали регистры НДС покупки и НДС предъявленный. Проводки по БУ не трогали. По отчету Экспресс проверка вышла ошибка «по Остаток НДС по регистрам» по перенесенным с/фактурам. Сдали декларацию. При формировании Книги покупок за октябрь перенесенные с/фактуры отразились правильно. Но по счету 19 опять прошли проводки на 68 счет. Что мы сделали не правильно? Организация применяет раздельный учет по НДС.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что в Книге покупок удалили только регистры НДС, в строки в табличной части по НДС не трогали?
Поэтому при Формировании записей книги покупок проводки сформировались второй раз.
Тогда получается, что регистры за октябрь нужно оставить, а проводки удалить.
Еще раз перезакрыть октябрь и сформировать Экспресс-проверку. Ошибки быть не должно.
Верный алгоритм такой
Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
.