Добрый день! Самозанятый оказывает нашей компании услуги по тестированию программ и консультационные услуги. Мы на ОСНО. Как правильно отразить поступление и выплаты в 1С. Акт и чек должны быть обязательно одним числом? Если акт был 30 сентября, выплата проведена 3 октября, чек 3 октября.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Акт от самозанятого и чек датированы разными кварталами, как отразить в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В каком периоде признавать расходы по самозанятому, если акт в одном квартале чек в другом 1С Бухгалтерия ПРОФ, ОСНО Здравствуйте! У меня вопрос по учету расходов на услугу, которую оказал самозанятый компании на ОСНО. Вопрос…
- Как отразить предоплату самозанятому и к какому документу загружать чек в 1С Добрый день. Заключили договор с самозанятым на оказание услуг, расчеты по договору 50% до начала оказания услуги, 50% после подписания…
- Нужен ли акт выполненных работ с самозанятым Добрый день! Ранее проводила оплату по самозанятому оплата поставщику. Счет учета 76.09 и отдельно заводила акт. Сейчас посмотрела, что можно…
- Дата реестра по выплате при ОСНО по услугам самозанятого в 1С Здравствуйте. Самозанятый оказал услуги по акту 26.07, оплатили 30.07, чек в "Мой налог" сформирован 01.08. В БУ и НУ расходы…
Статьи по этой теме
- Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С В программе Бухгалтерия 8.3 можно оформлять реестры выплат самозанятым и отправлять их в банк (с релиза 3.0.100). Расскажем, кому подходит…
- Услуги от самозанятого в 1С Налог на профессиональный доход все больше распространяется, и все чаще организации сталкиваются с контрагентами-самозанятыми. Не знаете, как оформить и можно…
- Как подтвердить расходы в НУ по услугам самозанятых? Если вы приобретаете услуги у самозанятого гражданина, работающего на НПД, то для учета расходов в целях расчета налога на прибыль…
- Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
Здравствуйте!
Нет требования, что бы акт от самозанятого и чек должны быть одним числом.
Если акт подписан в 3 квартале, чек получен в 4 квартале — расход в НУ отражается в 4 квартале, потому что наличие чека от плательщика НПД ─ обязательное условие для того, чтобы признать расходы в налоговом учете и не платить за него взносы (абз. 2 п. 1, п. 8 ст. 15 Закона N 422-ФЗ, Письма ФНС от 20.02.2019 N СД-4-3/2899@, Минфина от 26.03.2020 N 03-11-11/24008).
Подробнее в нашей статье
Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки
.
а как в 1с отразить ситуацию: акт подписан в 3 квартале, чек получен в 4 квартале, чтобы расходы были признаны в НУ в 4 квартале? Спасибо
Могу предложить отражать через счет 97.21 Прочие расходы будущих периодов.
Изначально указывайте в настройках РБП Признание расходов: В особом порядке
А при получении чека укажите в настройках РБП Признание расходов: По календарным дням и дату чека
Подробнее
Расходы будущих периодов в 1С 8.3 — списание, инвентаризация
.
это для НУ?
Да это в НУ.
В БУ в расходы принимайте по дате акта.
Так же возможет такой вариант отражения (без РБП).
Если чек от самозанятого получен позже подписания акта, отразите операции двумя документами Операция, введенная вручную (Операции — Операции, введенные вручную):
— на дату акта — укажите суммы только в БУ;
— на дату чека — укажите суммы только в НУ.
А документом Поступление нельзя занести только в БУ или только в НУ? Спасибо
Нет, в документе Поступление услуг счет затрат БУ и счет затрат НУ обязательные для заполнения.
все понятно. Спасибо