Как правильно исправить ошибки по онлайн кассе?

Вопрос задал Елена Т.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.80/10)

Фирма ООО на УСН доходы минус расходы.
Оказываем услуги. 22 февраля 2024 г. выписали акт на выполнение услуг на сумму 24100 руб., но чек не пробили.
22 февраля вечером поступили деньги на расчетный счет от клиента на всю сумму. Чек пробили с признаком «возврат кредита».
Как теперь провести чек на акт выполнения услуг?
ФФД ККТ — 1.05

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте Елена. Клиент — физлицо? Чек пробили из какого документа 1С ? Напишите модель ККТ.

    1. Добрый день. Клиент — физлицо. Чек пробили из поступления на расчетный счет. ККТ АТОЛ 1Ф

  2. Елена, а почему именно на ВОЗВРАТ КРЕДИТА пробили чек? Дело в том, что из документа Поступление на р/счет невозможно такое основание выбрать. Скрин чека можете прислать?

  3. Я думала, что когда сначала акт передают клиенту, а через какое-то время приходят деньги, то в чеке и должно быть указано «возврат кредита». Если бы чек по акту пробили, то в нем было бы указано «передача в кредит»

  4. Вы правы, такого основания не должно быть. Может быть произошел сбой в настройке кассы, когда переходили в начале года с УСН 6%, на УСН доходы минус расходы. Как эту ошибку можно исправить?

  5. Сейчас смотрю как скорректировать можно. Напишу вам.

  6. У нас изменилась ситуация. Клиент не подписал акт. Нужно исправить замечания. Я хочу акт аннулировать, т.к. неизвестно когда будет выставлен следующий акт. В этом случае корректировка чека по поступлению денег на расчетный счет изменится?
    Если это другой вопрос я могу его задать отдельно.

  7. Приложение

    Елена, если Акт не подписан, тогда все проще. Необходимо сделать сторнирующий чек (при ФФД 1.05). То есть на основании документа Поступление на расчетный счет создаете документ Списание с расчетного счета и на основании этого списания делаете сторнирующий чек (пример во вложении).

  8. Александр, спасибо за ответ. Но, ситуация у нас другая. Мы не возвращаем деньги заказчику. Он не отказывается от оплаты. Поэтому мне нужен чек коррекции, чтобы исправить ВОЗВРАТ КРЕДИТА на 100% предоплату.

  9. Приложение

    Елена, чтобы скорректировать чек, необходимо документе Поступление на р/счет, чек по которому изначально пробили нажать на кнопку Чек коррекции. После чего система откроет окно пробития чека, в котором надо установить признак способа расчета — предоплата полная. Затем пробить чек. В итоге сначала распечатается сторнирующий чек, а затем чек с нужными реквизитами (вложение). Такое правило коррекции при ФФД 1.05.

  10. Спасибо. Попробую исправить.

  11. Отлично. Напишите результат пожалуйста.

  12. Доброе утро. Спасибо. Все получилось

  13. Елена. отлично! Успехов в работе)

Комментарии закрыты.