Чек коррекции, если неправильно указали сумму НДС

1. Добрый день Ирина. Пример как исправить подобную ситуацию описан в нашем материале Оформление чека коррекции в 1С . Попробуйте воспользоваться инструкцией, если не получится — напишите пожалуйста.

2. Добрый день!

   чек аннулировали , но возникли вопросы по отчеты закрытию кассовой смены, в отчете проставляется ставка 18 % НДС. Хотя в первом чеке и чеке коррекции нет ставки НДС 18 % Везде ставка НДС 20% откуда в закрытии смены проставляется ставка 18%??????

   1

4. приложения ЧЕК

5. СКРИНШОТ В ПРОГРАММЕ

6. Спасибо что написали Ирина. Уверены что в других чеках тоже нигде не встречается НДС 18% ? Посмотрите Отчеты суточные с гашением за предыдущие дни. Там тоже 18 % встречается? Напишите пожалуйста версию конфигурации 1С и модель ККТ.

7. И еще — вот эта сумма которая НДС 18 % — она в пересчете реально 18 % составляет от суммы платежа? Или если посчитать — то 20 % выходит?

8. Ирина, надо еще узнать версию прошивки вашей ККТ. Для этого сделайте следующие действия:
   1) Выключите ККТ
   2) Нажмите кнопку промотки чековой ленты и !!! не отпускайте.
   3) Включите ККТ
   4) Дождитесь начала появления звуковых сигналов. На втором гудке — отпустите кнопку промотки чековой ленты. Аппарат выдаст технологический чек диагностики. Его надо сфотографировать и отправить мне.

9. Сумма в чеке ндс 20%, в предыдущем тоже 20%. У нас не было в ближайшее год пробитие по кассе чека с ндс 18%. Расчетная сумма тоже составляет 20% (база 1 777 523,33*20/120 =296253,888 округлим 296253,89 -этот НДС и указывается в чеке как нас 20% -здесь вопросов нет, а почему отчет по кассовой смене выдает эту сумму как НДС 18%??? хотелось бы разобраться.

10. Ирина скорее всего вопросы в прошивке ККТ. Поэтому и просил выслать диагностический чек чтобы увидеть ревизию прошивки.

11. Добрый день. Диагностический чек

12. Все понял. Ошибка прошивки. У вас версия прошивки (ID Серии) — 10-7733, а ошибку НДС 18 % в Отчете с гашением разработчики исправили в ревизии 10-7942. Выход — обновить прошивку ККТ. Но даже этого можно не делать, поскольку данный фискальный документ не отправляет в ОФД ставку НДС. Можете проверить в личном кабинете ОФД. Там этой информации не будет, она только на печатной форме. Поэтому выбор за вами.

    1

13. Добрый день! спасибо за информацю.
    Ещё небольшой вопрос: эпопея с корректировкой началась с такой ситуацией: у нас была реализация физ лицу, сейчас он оплатил эту реализацию через расчетный счет. ндс 20% в документе реализации 296253,87 а когда стали пробивать чек по приходу денег ндс 20% касса предложила пробить в сумме 296253,89 разница в ндс в 0.02 коп кассир перед пробитием чека исправила этот ндс и поставила тот который указан в документе реализаци и нажала пробить чек , чек пробился с ндс 296253,89 несмотря на исправления. Программа выдала ошибку что ндс не корректный и чек пробит не будет, хотя касса чек пробила.
    По итогам как быть с расхождениями в ндс? В реализации один нас, в оплате кассавый аппарат пробивает другую. Разница в расчете ндс в реализации ндс сверху, в расчетном документе прихода -ндс в том числе , вот вылезли копейки. Куда их деть?

14. Ирина, перейдите пожалуйста в программе в раздел Администрирование—>Подключаемое оборудование—>ККТ с передачей данных —>Параметры ККТ (раскройте параметры). Сделайте скрин там где написан используемый способ форматно-логического контроля и допустимое расхождение.

15. Александр а вы можете потом удалить этот файл, а то я поторопилась и не вытерла личные данные по организации.
    Спасибо!

16. Спасибо Ирина. Картинку удалил. Кажется понял причину ошибки, воспроизведу на своей ККТ и напишу Вам.

    1

17. Приложение

    Добрый день Ирина. Воспроизвел ситуацию с ошибкой. Все как и у Вас повторилось. Причина в следующем: при пробитии чека программа 1С собирает все необходимые данные по чеку из документа (организация, СНО, предмет расчета, цена и стоимость, сумма налога и т.д.) и формирует набор данных, который отправляет на ККТ, чтобы там пробился чек. В свою очередь ККТ получая эти данные сверяет его с собственными механизмами форматно-логического контроля и если находит какую-то разницу, то возвращает отрицательный результат. Как и произошло с этой разницей в 2 копейки. Потому что данные 1С и ККТ не сошлись по сумме налога, а точнее расчетный механизм ККТ вычисли что сумма налога должна быть другой и запретил пробить чек. Предполагаю что кассир, видя такое, просто исправил сумму НДС на нужную, чтобы хоть как-то пробить этот чек.
    Проблема в том, что исправить эту сумму налога даже вручную через драйвер ККТ не представляется возможным — упираемся в тот же механизм форматно-логического контроля (вложение) — пробовал разными настройками, бесполезно. Получается корректировка чека тут не поможет. ККТ просто не даст этого сделать. Наверное стоит смотреть в сторону Корректировки реализации.

    1

18. Спасибо за информацию!

19. Рад был помочь. Обращайтесь!

Комментарии закрыты.