Добрый день!
Изучила статью: Чек при удержании из зарплаты стоимости товаров (buhexpert8.ru)
Очень помогла, спасибо.
Возник следом вопрос: как быть, если ранее делали удержания, но не пробивали чеки, как можно скорректировать данную ситуацию? Можно ли пробить чек текущим периодом или нужно сделать чек коррекции по каждому удержанию в счет зарплаты ?
Спасибо !
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Наталья. Очень рады что статья помогла Вам найти ответы на вопросы 😉 Скажите, вы чеки которые ранее пробивали — какой признак способа расчета там стоит? И какой ФФД используется у вас? Можете прям скрин прислать, так будет быстрее.
Не пробивали чеки, а надо было. Документ основание » отражение зарплаты в бухучете», где отражено удержание с сотрудника, чек со способом расчета: Оплата кредита. Так сделали сейчас.
Есть операции за прошлые периоды, когда чеки не пробивали, то есть делали неверно, как можно скорректировать? Можно ли за январь пробить чек по удержаниям в марте ? Или следует сделать чек-коррекцию? Нужен ли документ основания для чека-коррекции?
Вас услышал Наталья. Еще просьба — написать версию ФФД, от этого зависит механизм коррекции.
Наталья, спасибо за ожидание. Нужен Чек коррекции, поскольку факт неприменения уже состоялся. Документ-основание с точки зрения представления в ФНС не нужен, так как налоговая и так понимает, что если ФФД 1.2 и тип фискального документа — Чек коррекции, то это однозначно исправление ошибки (п. 15 ст 14.5 КоАП — последний абзац).
Поэтому чеки коррекции бьем из документов 1С. То есть открываете документ Реализация (акт, накладная, УПД) которым сотруднику отгрузили товар, нажимаете Чек. Затем в предпросмотре чека ставите признак «коррекция» и заполняете данные -самостоятельно и дата корректируемого расчёта. Прежде чем будете печатать — скиньте скрин пожалуйста, так как у меня нет фискальной техники. Не могу проверить как произойдет вывод фискальных реквизитов.
И по второму документу — Отражение зарплаты в бухучете — там предпросмотра чека нет, чтобы поставить признак коррекции. Подбирать придется другой документ 1С.
Поэтому пришлите скрин по реализации, будем разбираться.