Уведомление по прибыли к уменьшению. Дата операции по корректировке счета в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. Сдали декларацию по налогу на прибыль. Налог на прибыль стоит к уменьшению и в то же время есть авансовые платежи. Отразила в операции по ЕНС с минусом. Не поняла когда нужно делать корректировку счета и самое главное какую сумму. В личном кабинете у меня отразилось сальдо по ЕНС почти вся сумма, только часть суммы была зарезервирована, правда не поняла почему именно такая сумма. Звонила в налоговую сказали, что когда сальдо по ЕНС будет с минусом тогда эта сумма пойдет в уплату налога. Сейчас в скриншоте сумма стоит больше за счет того, что мы оплатили НДС, НДФЛ, страховые взносы и транспортный налог (862 293,70)

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Операцию на сумму к уменьшению оформляете на дату подачи декларации.

    Операцию по корректировке счета оформляете на дату отражения на ЕНС переплаты.
    Как рассчитать сумму посомтрите в видео Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?

    Может пригодится обсуждение

    ЕНС
    .

  2. Оксана добрый день! Я вам написала, операцию на сумму к уменьшению я сделала.
    А вот с корректировкой мне не понятно. Вебинар я уже просмотрела ни один раз прежде, чем вам задать вопрос

  3. Судя по ЛК, на ЕНС сумма отразилась сразу на дату срока уплаты налога.
    Вы пишете, что сумма не вся — часть зарезервирована. Посмотрите, на что зарезервирована сумма?

    Если на налог на прибыль в РБ (но как-то мало), то чтобы в программе остаток на ЕНС не зачелся в сумме зарезервированных платежей раньше времени, сумму резерва сейчас на ЕНС в программе лучше не отражать.
    И тогда Операция по ЕНС — Корректировка счета должна быть за минусом резерва.

    Если зарезервировано на НДФЛ, хотя ближайшая уплата уже была вчера (30.10.2023), то есть смысл перенести налог на прибыль к уменьшению в полной сумме.

  4. Оксана добрый день! На что зарезервирована сумма не знаю, я тоже думала, что это НДФЛ, страховые взносы, НДС, транспортный налог. Но сумма не бьется. А где я могу узнать на что зарезервирована сумма?

  6. Оксана вы правы зарезервировали НДФЛ и страховые взносы. Я их перечислила на ЕНП и они уже висят на сальдо ЕНС. При таком раскладе, когда я формирую корректировку счета по вебинару корректировку делают на третий месяц, а в моем случае если я правильно поняла могу уже провести в ноябре. Но какую сумму я должна прописать? По декларации у меня сумма к уменьшению 8787803,00. Могу я всю сумму отразить в корректировке?

  7. Можете провести корректировку сейчас.
    Переносите сумму по полной сумме к уменьшению.

Комментарии закрыты.