Добрый день.
Компания оплатила проезд не сотруднику.
В программе 1С ЗУП завели физ. лицо. Создали документ «Начисления прочих доходов». НО!!! в этом документе НДФЛ проводится как исчисленный и удержанный. Нам же требуется, что бы НДФЛ был только ИСЧИСЛЕННЫМ (по окончании налогового периода планируется передать информацию о неудержанном НДФЛ в ИФНС). Пробовали провести эту оплату через документ «Натуральные доходы», но выбрать физ. лицо программа не даёт, выбрать можно только из СОРТУДНИКОВ компании.
Как быть? Как убрать УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ ?
1С ЗУП Корп редакция 3.1 ОСНО
Релиз ЗУП 8.3.20.2184
Заранее благодарю!
Здравствуйте!
Для натуральных доходов физического лица, который не является сотрудником нашей организации, рекомендуется использовать документ «Операция учета НДФЛ». Можно посмотреть примеры тут Пример 2. Прощение займа стороннему физическому лицу и тут Как отразить выдачу подарка в натуральной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу?
А проводки в БП сформировать Операцией.
Если пытаться провести как Начисление прочих доходов, а потом убирать Операцией, то потом возможны проблемы при заполнении отчётности. Не корректно воспринимают программа суммы удержания с минусом.
Добрый день, Юлия.
Большое спасибо! Сделаю, как Вы посоветовали.
Но, поскольку, я изначально провела данную операцию как Начисление прочих доходов и закрыла месяц документом «Начисление зарплаты и взносов» мне сейчас нужно распровести «Начисление з/пл» , удалить «Начисление прочих доходов» и провести документ «Операция учета НДФЛ»?
Затем снова ЗАПОЛНИТЬ документ «Начисление зарплаты и взносов» ?
Я спрашиваю по той причине, что з/плату сотрудникам за сентябрь уже выплатили и при перерасчете зарплаты может по отдельным сотрудникам пересчитаться НДФЛ (+- 1 рубль) — чего не хотелось бы)).
Или можно документ «Начисление зарплаты и взносов» не ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ, а только ПЕРЕЗАПИСАТЬ?
Спасибо!)
Добрый день, Юлия.
Большое спасибо! Сделаю, как Вы посоветовали.
Но, поскольку, я изначально провела данную операцию как Начисление прочих доходов и закрыла месяц документом «Начисление зарплаты и взносов» мне сейчас нужно распровести «Начисление з/пл» , удалить «Начисление прочих доходов» и провести документ «Операция учета НДФЛ»?
Затем снова ЗАПОЛНИТЬ документ «Начисление зарплаты и взносов» ?
Я спрашиваю по той причине, что з/плату сотрудникам за сентябрь уже выплатили и при перерасчете зарплаты может по отдельным сотрудникам пересчитаться НДФЛ (+- 1 рубль) — чего не хотелось бы)).
Или можно документ «Начисление зарплаты и взносов» не ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ, а только ПЕРЕЗАПИСАТЬ?
Я думаю, что начисление ЗП можно вообще не трогать. +- рубль, если он будет, выровняется в следующем месяце. Но по идее он и не может возникнуть. Ведь в Операции Вы заполните ту же сумму дохода и НДФЛ, которая стоит сейчас в Начислении прочих доходов и общие цифры не изменятся. Т.е. просто отмените Начисление прочих доходов и введите Операцию учета НДФЛ. Если уже ушли проводки в БП, то можно там их и оставить как есть.
Единственное, если вдруг когда-то решите это Отражение перезаполнить, то эти суммы пропадут. Я бы дополнила док комментом «Не перезаполнять. По такому-то сотруднику проводки по такому-то доходу и НДФЛ».
Добрый день, Юлия.
Большое спасибо! Разъяснили всё очень доступно, ещё и с вариантами на перспективу, за что отдельное СПАСИБО!
Хорошего, Вам Юлия, дня!)
Рада была помочь!