Ошибка при уменьшении УСН на СВ при совмещении УСН и патента в 1С

1. Добрый день!

   Если у ИП нет работников, можно уменьшить полностью налог на ПСН и на УСН на соответствующие доли фиксированных взносов (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ),т.е. пропорционально доходам.

   Расчет делается при закрытии последнего месяца квартала (Операции — Закрытие месяца — Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН и ПСН).
   Настроек по выбору налога, который будет уменьшен на взносы, нет.

   Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?

   Может пригодится

   ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП
   .

2. Но, у меня в программе почему-то не уменьшает усн

3. Доходы по УСН были в квартале?
   Или только были доходы по ПСН?

4. Добрый день! да в 1 квартале были доходы по УСн и в 3 кв тоже были, но программа не распределяет уплаченные страховые взносы.
   Оплату проводили фиксированных взносов на ЕНС, далее подавали уведомление о принадлежности денежных средств, как программа должна увидеть сколько фикс взносов оплачено, может еще какой то документ нужно внести?

   1. Проверьте, пожалуйста, что 1С обновлена до актуального релиза 3.0.143 и установлены патчи, которые касаются ИП на УСН и ПСН.
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      В копии базы перезакройте период с января по сентябрь.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Проверьте результат и если проблема не ушла, то приложите Отчет — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

      Правильно понимаю, что за 1 кв и за полугодие все было корректно, а за 9 месяцев такой результат у ИП на УСН доходы и ПСН не получается?

5. скрин

   Добрый день! программа обновлена до актуального релиза. Нет программа и за 1 и 2 кв и 9 месяцев не уменьшает .

   1. Не уменьшает или не уменьшала и ранее, когда делали расчеты за 1 и 2 кв в соответствующий срок? Т.е. было правильно раньше, а сейчас нет или какая-то другая ситуация.

      Нажмите Рассчитать налог, пожалуйста. И приложите скрин еще раз.
      Проверьте, что периоды перезакрыты в Закрытии месяца с января по сентябрь включительно.

6. не уменьшает , сейчас стала уменьшать только в 3 квартале. прилагаю скрин

7. скрин 2 кв

8. скрин 3 кв

9. Скрин за 3 кв приложите, пожалуйста. Прислали 2 раза за 1кв.

10. 3 кв 2023

11. Клавишу Обновить нажмите, пожалуйста, чтобы был расчет.

13. Спасибо за скрин.

    Давайте еще посмотрим, на сумму по строке С доходов — 1295,48. Нажмите на вопросик, пожалуйста.
    

    

    png S-dohodov

14. скрин

15. Я понимаю, что доля по УСН в доходах составляет 7,55%, сумма 1295,48, это распределение взносов пропорционально доходов.

    А перепроводили документы с начала года?
    Т.е. перейти в Закрытие месяца Январь—Отменить закрытие месяца—Выполнить закрытие месяца. И так с января по сентябрь каждый месяц.

16. Да , перепроводила

17. При моделировании задачи, проблема повторилась.

    Уменьшение в части ПНС происходит только с 3кв, в 1 и 2кв уменьшается только УСН на сумму уплаченных взносов.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.

    

    png Dolya-USN-s-3kv

18. Правильно ли я поняла, что выход пока только один написать v8@1c.ru?

19. Да, напишите, пожалуйста, чтобы разработчики зафиксировали проблему.

Комментарии закрыты.