Доброе утро! В зарплате за сентябрь доход сотрудника 2080.00 — это меньше чем вычеты на ребенка — 2800, программа поставила НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 94руб. , и вычеты показала полностью. Думаю в октябре все пересчитает, а как быть с 6НДФЛ, эта сумма где отразиться?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2018 г. с отбором по сотруднику
Прикладываю
Здравствуйте!
Сейчас у Вас получается излишне удержанный НДФЛ. Если Вы сделаете возврат излишне удержанного НДФЛ, тогда данная сумма отразится в 6-НДФЛ в Разделе 1 в строке 090.
Процедура возврата НДФЛ показана в видео — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, этот излишне удержанный НДФЛ я должна вернуть сотруднику или программа сама в октябре скорректирует эту сумму? Сотрудник продолжает работать, зарплата в октябре будет начислена.
Здравствуйте!
Согласно статье 231 НК РФ:
В этом случае следует использовать процедуру возврата НДФЛ через документ «Возврат НДФЛ».
Однако на практике организации, если сотрудник продолжает работать, не производят возврата, а при очередной выплате причитающихся сумм сотруднику НДФЛ корректируется автоматически. Поэтому программа автоматически в октябре скорректирует удерживаемую сумму НДФЛ.
Посмотрите какой из вариантов Вам больше подходит.