Добрый день. При выплате заработной платы (окончательный расчет) за июль появляется строчка «в том числе за июнь». Причем не по всем сотрудникам. Все начисления и выплаты проверила. Всё правильно было. Что делать?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Такое подозрение, что в документе Начисление зарплаты за июнь на вкладке НДФЛ не было разделение ндфл на две строки: аванс и зарплату. Происходит переброска дохода по документам основания. Но при этом суммы при сложении дают 0. Это хорошо.
Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Этим отчетом проверим последствия отражения такой ведомости в учете.
Не удаляйте записи в ведомости, иначе они будет приходить постоянно.
Я поняла. У нас люди ушли в отпуск в июле. В аванс программа рассчитала отработанные пару дней, в зарплате их вообще не было.
Предлагаю исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Если сотрудник отработал пару дней в июне, то он должен попасть в начисление зарплаты.
Так же рекомендую проверить по шагам учет из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Напишите, пожалуйста, о результатах проверки. Можно приложить скриншоты.
У меня немного другая ситуация, не как в статье. Сотрудник ушел в отпуск с 2 по 30 июня. Начислила и выплатила отпускные я в мае. В июне при расчете аванса один отработанный в июне день попал в расчет. НДФЛ посчитан верно. При расчете заработной платы за июнь он тоже есть. Скрин прилагаю. Его нет в ведомости на выплату за июнь.
Если у нас исключена ошибка, что зарплата меньше аванса, тогда мы можем вручную добавить сотрудника в ведомость на выплату зарплаты. У него не будет сумм на руки, но должен заполниться удержанный ндфл.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы . Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты. На релизах 3.1.27.23 и выше данный способ добавления сотрудника без сумм работает. Но на более ранних нужно проверять. Так как на весенних релизах была ошибка Поэтому если у Вас не получится, напишите, пожалуйста, какой у Вас релиз.
Спасибо за совет. Сделала дополнительную ведомость за июнь на выплату зарплаты. В ведомости за июль всё ушло.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)