Здравствуйте. Наша компания заключила договор на работу по замене асфальтового покрытия на автомобильной стоянке для клиентов нашего центра. В здании еще одна компания. Договор трехсторонний между подрядчиком и двумя нашими компаниями в соотношении 1/4. Всю оплату за работу мы перевели подрядчику, а другая компания компенсировала 25% от стоимости оплаты. Каким образом это отобразить в БУ и НУ? Общая стоимость работ 1200000,00, компенсировали 300000,00.
Здание у нас в аренде. Надо ли ремонтные работы на парковке принять как ОС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Закрывающие документы подрядчик полностью выставит на вашу организацию? Или только на сумму 900…?
До замены асфальтированного покрытия — парковка (часть парковки) числилась у вас на балансе?
Подрядчик выставит трехсторонний акт на 900000,00 и 300000,00. Парковка не числится у нас на балансе.
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу в части как учитывать благоустройство парковки
Благоустройство арендованного имущества
По расчетам с контрагентами отражаете в программе так:
— Оплату подрядчику оформите документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику: Д 60 К 51 — 1 200…
— Поступление услуг оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД): Д 08 К 60 — 900…
— Оплату от второй компании оформите документом Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами: Д 51 К 76 — 300…
— Далее оформите взаимозачет документом Корректировка долга вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — Подрядчик.
Кредитор — вторая компания.
Нажимаете заполнить, если требуется корректируете сумму. Вся аналитика должна быть в документе заполнена: Д 76 К 60 — 300…
— Формитуете ОСВ по счету 60 и 76 с максимальной аналитикой, все расчеты должны быть закрыты.
Может пригодится материал
Неотделимые улучшения в арендованное имущество с согласия арендатора, но без компенсации в 1С
.
Спасибо за ответ.