Добрый день! При расчете НДФЛ в документе «Доначисление, перерасчет» за прошлый месяц сумма НДФЛ по одному виду начисления относится к дате получения дохода месяц выплаты зп текущего месяца,т.е. к 12.09.2013. Остальная сумма НДФЛ отнеслась на дату получения дохода 11.08.2013. Заметила, что в РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» для этого вида начисления не стоит галочка «Дата получения дохода фиксирована», а для остальных установлена. От чего это зависит?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
в доначислении стоит выплата с зарплатой 12.09.2023
Здравствуйте!
К сожалению, разработчики не выкладывают описание регистров и алгоритмы их заполнения 🙁
По проведенному анализу можно сказать, что данный флажок появляется у натуральный доходов и до 1 января 2023 года был у начислений с «Категорией дохода» — «Оплата труда». При перерасчетах флажок устанавливается у начислений, по которым в документе получился минус.
Сторно по начислениям относятся к первоначальной дате их выплаты.
Вложение. Все строки сторно, но именно по одному виду начисления не относится к дате выплаты 11.08.2023
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста настройки начисления «310с Доплаты за вредные условия труда (сдельщики)». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»
Добрый день! Приложила
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по данному физ.лицу в целом за 2023 год.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Добрый день! Выгрузила
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Не пойму пока почему у вас возникает перерасчет по «310с Доплате за вредные условия труда (сдельщики)». Вижу, что в документе «Начисление зарплаты и взносов ЛГ00-001016 от 31.07.2023» сумма по этому начислению за июль проходит в размере 822,93 руб. с плюсом и такая же с минусом. Т.е. по регистру получается, что по этому начислению дохода за июль нет.
Но в «Доначисление, перерасчет» по этому начислению попадает сумма с минусом в размере 822,93. Как будто все-таки сумма была начислена.
1. Поясните пожалуйста почему в «Начисление зарплаты и взносов ЛГ00-001016 от 31.07.2023» сумма по «310с Доплате за вредные условия труда (сдельщики)» проходит с плюсом и минусом.
2. Приложите в формате pdf «Расчетный листок» по сотруднику за июль и август.
Добрый день!
1. В июле упустили один день больничного, поэтому производим перерасчет в августе за июль за минусом одного дня. Во вложении а начислении зп, сумма проходит один раз, а вот по регистру 2 раза, вторая строчка с пометкой «Зарегистрировано при начислении аванса». Может в этом и причина? Только как она получилась?
2. Приложила.
Ольга, да. Ошибка в этой строчке. Перепровела документ «Начисление зарплаты», строчка ушла. Пересчитала налог в доначислении и все встало верно. Спасибо!
Но вопрос остается, в какой момент это происходит и почему?
Здравствуйте!
Вопрос интересный почему это происходит, однако думаю, что выяснить это довольно проблематично 🙁
Если у вас осталась копия базы, в которой первый раз проводился документ «Начисление зарплаты и взносов», то можно в копии той базы перепровести этот документ и посмотреть результат. Если ошибка останется, то можно эту копию отправить для анализа разработчикам — v8@1c.ru.
Возможно они смогут определить в каком запросе была проблема.
Понятно. Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада, что в итоге все получилось! 🙂