Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно оформить возврат излишне перечисленного НДФЛ, пробовали вернуть через возврат НДФЛ, но излишне перечисленный НДФЛ увеличился в 2 раза.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, почему необходимо сделать возврат ндфл? Сейчас у сотрудника доход в размере 287874.61. Исчисленный ндфл = Удержанному ндфл = 37424. У нас почему -то Перечисленный ндфл отличается, что не верно. Прошу приложить весь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и расчетные листки с начала года. Проверим учет вместе:)
отправляю файл подробный анализ НДФЛ
Файл расчетные листы
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/2023-08-14_16-18-06-1024x233.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/08/2023-08-14_16-15-00.jpg)
Весь доход, который начислен по расчетным листка + декабрь 2022 года полностью попадает в налоговый учет. Ндфл также верно исчислен и отражен.
Подскажите, последнюю ведомость на выплату Вы скорректировала вручную сумму сотруднику на руки или она автоматически заполнилась?
В подробном анализе ндфл ведомость от 14 апреля не сделала проводку по Перечисленному ндфл. Это особенность программы: когда мы отражаем ндфл в ведомости со знаком минус, то проводка будет формироваться только по Удержанному ндфл. Чтобы это исправить сейчас можно сделать технический документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Укажем на вкладке Перечислено -642 рубля. Прикладываю скриншот. Если у Вас есть обособленное подразделение, то заполните это поле в документе Операция учета ндфл.Результат можно проверить с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику: ндфл должен быть равен.
Спасибо, огромное, получилось
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь 🙂