Здравствуйте!
Программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13).
Провела по сотруднику суточные в пределах норм и суточные сверх норм. В платежной ведомости НДФЛ по суточным сверх норм учтен, а в расчетном листке показывает «Долг работника на конец», но сумма удержанного НДФЛ правильная, с учетом суточных сверх норм.
Файл во вложении.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по цифрам «Расчетного листка» действительно получилась переплата.
Давайте посмотрим данные по сотруднику по трем регистрам накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Для этого в «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) загрузите настройки по этим регистрам.
Скачать настройки можно по ссылкам:
Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
Ограничьте данные в отчете 2023 годом и поставьте отбор по сотруднику.
Пришлите пожалуйста в формате pdf данные из «Универсального отчета» по регистрам «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Добрый день, Ольга!
Файл во вложении.
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Вот что получилось. НДФЛ с суточных сверх нормы вы удержали. Однако в Ведомости на эту же сумму, но с минусом (минус 156 руб.) должна была пройти сумма в колонке «К выплате» по документу-основанию «Доход в натуральной форме.»
Этого можно было достичь только если в настройках начисления суточных сверх норм на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» установить в поле «Вид дохода с 1 мая 2022 года» — «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
Более подробно об этом можно посмотреть в статье — Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы
Для исправления потребуются следующие действия:
1. В настройках начисления «Суточные сверх нормы» установить на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» установить в поле «Вид дохода с 1 мая 2022 года» — «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
2. Перепровести (не пересчитывая) документ «Доход в натуральной форме» с суточными сверх нормы.
3. При заполнении очередной Ведомости с «Видом дохода» по исполнительному производству = «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания» должна подтянуться сумма минус 156 руб. по документу-основанию «Доход в натуральной форме»
Ольга, спасибо Вам огромное за помощь!!! Все получилось!
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂