Добрый день, работаем на:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Возникла необходимость сдать корректировочный 6 ндфл за 22 год
(4 квартал 22 года), излишне зачли сумму фиксированного авансового платежа по патенту. Теперь есть необходимость вернуть эту сумму излишне зачтенную в бюджет. Максимум за 22 год- 70 800, мы зачли больше. Пробовала создать в программе создать 6 НДФЛ корректировочный, в приложении 1 (бывш 2 ндфл) программа подтягивает 2 справки по этому сотруднику, одну аннулирующую с нулями, вторую корректирующую с верными данными, подскажите, пож-та, это верно? при корректировке мы должны подать две справки о доходах физ лица, которого корректируем? и в приложении 1 должны быть справки только по тому физ лицу, по которому корректировки сдаем? и раздел 1 и 2 остаются без изменений (данные по прежнему там содержатся по всем сотрудникам 22 года) (меняем в них только то, что необходимо в связи с корректировкой)
? спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Уточненный 6-НДФЛ представляем только со справками по тому сотруднику, по которому внесены изменения (Письмо ФНС от 30.11.2021 N БС-4-11/16703@). В данном случае подается 6-НДФЛ с одной корректирующей справкой, аннулирующая справка не нужна.
В разделах 1 и 2 данные подаются с учетом данных по другим сотрудникам, меняем только те строки, где требуется корректировка.
Чтобы понять, почему у Вас заполняется дополнительная аннулирующая справка, уточните пожалуйста, Ваш порядок действий в программе — какими документами в какой последовательности вносились исправления?
Добрый день, спасибо за ответ.
порядок действий был таким: создала корректирующий 6 НДФЛ, ничего не меняя по 22 году, автоматом программа заполнила Прил 1 с аннулирующей и корректирующей справкой
Приложение
Добрый день. Если программа автоматически включает сотрудника в корректирующий 6-НДФЛ, значит после составления первичного отчета были какие-то изменения. Чтобы дать рекомендации по исправлению, нужно смотреть отчеты по сотруднику. Пришлите, пожалуйста:
— Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год с группировкой по регистраторам в формате pdf
— Отчет Расчетный листок по данному сотруднику за 2022 год
— Скриншоты Приложения 1 по сотруднику в первичном годовом 6-НДФЛ и в корректирующем годовом 6-НДФЛ.
Уточните также, пожалуйста, какие даты указаны на титульном листе первичного и корректирующего отчетов 6- НДФЛ за 22 год.