Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формирую оборотку по 60 счету в разрезе субсчетов, и у меня по одному и тому же поставщику, одна и та же сумма попадает и по 60.01 и по 60.02. Хотя по 60 счету все закрыто. Разрыв образовался в прошлом периоде, поставили на разные договоры оплату и поступление. Есть ли способ откорректировать эти суммы текущим годом, чтобы не трогать прошлый год?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, можете текущим периодом. Например, 01.07.2023 или другой удобной датой через
Документ Корректировка долга в 1С
Тоже самое можно отразить и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Главное 3 субконто заполнить Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Проводка Д 60.01 К 60.02.
И потом через ОСВ по счету 60 с такой же аналитикой проверить, что нет развернутого сальдо.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
———————————————————————
СФ на аванс от поставщика не регистрировали? Если он был, то учесть при закрытии аванса.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.