Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формирую оборотку по 60 счету в разрезе субсчетов, и у меня по одному и тому же поставщику, одна и та же сумма попадает и по 60.01 и по 60.02. Хотя по 60 счету все закрыто. Разрыв образовался в прошлом периоде, поставили на разные договоры оплату и поступление. Есть ли способ откорректировать эти суммы текущим годом, чтобы не трогать прошлый год?
Как свернуть сальдо по 60.01 и 60.02, если выбрали разные договоры в прошлом периоде в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, можете текущим периодом. Например, 01.07.2023 или другой удобной датой через
Документ Корректировка долга в 1С
Тоже самое можно отразить и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Главное 3 субконто заполнить Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Проводка Д 60.01 К 60.02.
И потом через ОСВ по счету 60 с такой же аналитикой проверить, что нет развернутого сальдо.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
———————————————————————
СФ на аванс от поставщика не регистрировали? Если он был, то учесть при закрытии аванса.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.