Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формирую оборотку по 60 счету в разрезе субсчетов, и у меня по одному и тому же поставщику, одна и та же сумма попадает и по 60.01 и по 60.02. Хотя по 60 счету все закрыто. Разрыв образовался в прошлом периоде, поставили на разные договоры оплату и поступление. Есть ли способ откорректировать эти суммы текущим годом, чтобы не трогать прошлый год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как свернуть сальдо по 60.01 и 60.02, если выбрали разные договоры в прошлом периоде в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Амортизация НМА начисляется и на счет 05 и на субсчет 05.01 в 1С Добрый день! В плане счетов появился новый субсчет 05.01 для Амортизации нематериальных активов, до этого при принятии к учету НМА…
- Исправление ошибки за прошлый период после перехода в новую программу в 1С Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.136.32). В 2022 году организация вела учет в 1С Предприятие 7.7, с 2023 года…
- Корректировка НДС прошлого года. По "настойчивой просьбе" налоговой отказались от принятия к учету НДС по покупке 2016 года по одному документу. Отчет корректировочный сдан…
- Как начислять дивиденды учредителю частями или сразу всю сумму, если денежных средств на выплату не хватает в 1С Здравствуйте! Подскажите, как провести дивиденды в 1С БП. По итогам года принято решение по дивидендам на 6 млн. На счету…
Статьи по этой теме
- Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
- Переход с одного метода учета ТЗР на другой при смене учетной политики (перенос сальдо с Дт 44 в Дт 41) в 1С В статье вы разберетесь, что делась в 1С с остатками нераспределенных транспортных расходов на счете 44, если решили включать ТЗР…
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
Здравствуйте!
Да, можете текущим периодом. Например, 01.07.2023 или другой удобной датой через
Документ Корректировка долга в 1С
Тоже самое можно отразить и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Главное 3 субконто заполнить Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Проводка Д 60.01 К 60.02.
И потом через ОСВ по счету 60 с такой же аналитикой проверить, что нет развернутого сальдо.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
———————————————————————
СФ на аванс от поставщика не регистрировали? Если он был, то учесть при закрытии аванса.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.