Добрый день. Вопрос возник из-за не стыковки суммы НДФЛ к перечислению 28.07 в Уведомлении и сумма НДФЛ по документам-основаниям на 7664, это возврат НДФЛ с зп за май, выплаченной 09.06. До мая доходов не было, возврат из отпуска по уходу.
КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.23)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, после расчета зарплты за май сотрудница принесла уведомление о праве на имущественный вычет. Налог в июне уже удержан, после внесения уведомления налог пересчитан и остался излишне удержанный НДФЛ, который вы сотруднику вернули.
В такой ситуации, в 6-НДФЛ в строках 021-023 мы показываем изначальный удержанный налог, не уменьшая его на сумму возврата.
Об этом говорила Светлана на семинаре Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) . смотреть с 21 минуты.
В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете , т. е. в уведомлении по НДФЛ в налоговую, мы имеем право сумму к перечислению снизить на сумму возврата. Проблема в том, что автоматически это срабатывает, если возврат происходит после 23 числа месяца, если раньше, то нужно править вручную. Все дело в ошибочной дате возврата в программе — она всегда последний день месяца.
Есть публикация на эту тему Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года? .
Анна, в 6-НДФЛ ведь верно отразилось?
Это 6-НДФЛ за полугодие? Да, верно.
В 6-НДФЛ за 9 мес в строке 021 к перечислению за июль 3084004, а кор-ку Уведомления я отправлю на 7664 меньше?
А когда вы возврат НДФЛ делали? Если, допустим, 10 июля, то уведомление по сроку 23.06-22.07 придется править руками, уменьшать на 7664 и проверить уведомление по сроку 23.07-22.08, потому что программа всегда считает датой возврата последний день месяца,в котором возврат провели.